barrierefrei + Mobilität: Beförderung von Schüler*innen mit Beeinträchtigungen, aus Senat

12.08.2024

1. Wie verteilen sich die Schulen mit #Förderschwerpunkten im Bereich geistige und körperlich-motorische Entwicklung auf die Berliner Bezirke (bitte um Auflistung aller Schulen nach Bezirken inkl. zentral verwalteter Schulen und jeweiliger Schüler*innenzahl)?

Zu 1.:

Bezirk	BSN	Schulname	Sonderpädagogischer Förderschwerpunkt
			Geistige Entwicklung	Körperliche und motorische Entwicklung
Charlottenburg-Wilmersdorf	04S02	Arno-Fuchs-Schule	121
	04S06	Finkenkrug-Schule	133
	04S07	Comenius-Schule	27
Charlottenburg-Wilmersdorf   Ergebnis			281
Friedrichshain-Kreuzberg	02S01	Temple-Grandin- Schule	27
	02S02	Gustav-Meyer-Schule	153
Friedrichshain-Kreuzberg  Ergebnis			180
Lichtenberg	11S04	Paul-und-Charlotte- Kniese-Schule	59
	11S07	Carl-von-Linné-Schule		307
	11S12	Nils-Holgersson-Schule	215
Lichtenberg Ergebnis			274	307
Marzahn-Hellersdorf	10S04	Schule am Pappelhof	163
	10S07	Schule am Rosenhain	64
	10S08	Schule am Mummelsoll	152
Marzahn-Hellersdorf  Ergebnis			379
Mitte	01S01	Schule am Zille-Park	68
	01S06	Albert-Gutzmann- Schule	17
	01S07	Charlotte-Pfeffer- Schule	165
	01G31	Wedding-Grundschule	13
Mitte Ergebnis			263
Neukölln	08S01	Adolf-Reichwein- Schule	31
	08S04	Schule am Zwickauer Damm	46
	08S05	Schule am Hasenhegerweg	32
	08S07	Schule am Bienwaldring	177
	08S08	Schilling-Schule	66	97
Neukölln Ergebnis			352	97

Bezirk	BSN	Schulname	Sonderpädagogischer Förderschwerpunkt
			Geistige Entwicklung	Körperliche und motorische Entwicklung
Pankow	03S03	Helene-Haeusler- Schule	165
	03S08	Panke-Schule	129
	03S10	Marianne- Buggenhagen-Schule		121
Pankow Ergebnis			294	121
Reinickendorf	12S03	Lauterbach-Schule	12
	12S04	Schule am Park	203
	12S05	Waldseeschule	18
	12S06	Toulouse-Lautrec- Schule		154
	12S02	Schule am Tegler Forst	51
Reinickendorf  Ergebnis			284	154
Spandau	05S01	Schule am Grüngürtel	6
	05S03	Schule am Gartenfeld	163
	05S04	Schule am Stadtrand	10	73
Spandau Ergebnis			179	73
Steglitz-Zehlendorf	06S01	Pestalozzi-Schule	24
	06S02	Biesalski-Schule	20	96
	06S03	Peter-Frankenfeld- Schule	76
Steglitz-Zehlendorf  Ergebnis			120	96
Tempelhof-Schöneberg	07S03	Steinwald-Schule	115
	07S04	Marianne-Cohn-Schule	125
	07K01	Sophie-Scholl-Schule	4
Tempelhof-Schöneberg  Ergebnis			244
Treptow-Köpenick	09S03	Albatros-Schule	147
Treptow-Köpenick  Ergebnis			147
Insgesamt			2997	848

Im Bereich der zentralverwalteten Schulen gibt es keine Schule mit sonderpädagogischen Förderschwerpunkten. Im Bereich der beruflichen Schulen gibt es zur sonderpädagogischen Förderung  die Berufsschulen mit sonderpädagogischen Aufgaben: Annedore-Leber-Oberschule, Konrad-Zuse-Schule, Loschmidt-Oberschule, August-Sander-Schule. An diesen Schulen werden Schülerinnen und Schüler auch mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „ Geistige Entwicklung“  beschult, an der Annedore-Leber-Oberschule Auszubildende oder Teilnehmende einer Berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme (BvB-Reha) auch mit einem Förderschwerpunkt

„ Körperliche und motorische Entwicklung“ .

Marzahn-Hellersdorf	2021 2022 2023 2024* Schülerinnen und Schüler 209 228 236 251

• Wie viele Berliner Schüler*innen wurden in den Jahren ab 2021 aufgrund von Beeinträchtigungen bei der #Schulbeförderung zeitweise oder das ganze Schuljahr #unterstützt? (Bitte getrennt nach Jahren und Bezirken inkl. zentral verwalteter Schulen aufschlüsseln.)

Zu 2.:

Schulträger	Antwort
Mitte		Haushaltsjahr		Anzahl der Schülerinnen und Schüler
		2021		1.555
		2022		1.508
		2023		2.125
		Bis 7/ 2024		1.093
Friedrichshain- Kreuzberg	Jahr 2021: 245 Schülerinnen und Schüler Jahr 2022: 246 Schülerinnen und Schüler Jahr 2023: 274 Schülerinnen und Schüler Jahr 2024: 275 Schülerinnen und Schüler
Pankow	Schuljahr 2021/ 22: 257 Schülerinnen und Schüler Schuljahr 2022/ 23: 257 Schülerinnen und Schüler Schuljahr 2023/ 24: 265 Schülerinnen und Schüler
Charlottenburg- Wilmersdorf	Die Zahlen schwanken leicht. Durchschnittlich werden im Bezirk Charlottenburg ca. 300 Kinder befördert.
Spandau	In der Kürze der Zeit kann diese Frage nicht beantwortet werden, da umfangreiche Recherchen notwendig sind (urlaubs- und krankheitsbedingt sind diese derzeit nicht möglich).
Steglitz-Zehlendorf	Detaillierte Angaben hierzu können leider aufgrund urlaubsbedingter Abwesenheit nicht gemacht werden.
Tempelhof-Schöneberg	Schuljahr 2021/ 22: 239 Schülerinnen und Schüler Schuljahr 2022/ 23: 267 Schülerinnen und Schüler Schuljahr 2023/ 24: 273 Schülerinnen und Schüler
Neukölln
		Schuljahr	Schülerinnen und Schüler
		2020/ 2021	335
		2021/ 2022	338
		2022/ 2023	351
		2023/ 2024	350
Treptow-Köpenick	Schuljahr 2021/ 2022 = 259 Schülerinnen und Schüler Schuljahr 2022/ 2023 = 262 Schülerinnen und Schüler Schuljahr 2023/ 2024 = 248 Schülerinnen und Schüler
Marzahn-Hellersdorf	* Stand: 30.06.2024

Schulträger	Antwort
Lichtenberg
			2021	2022	2023	2024
		Schülerinnen und Schüler	495	657	641	645
Reinickendorf	Im Schuljahr 2021/ 2022 wurden 249 Schülerinnen und Schüler (SuS) während des gesamten Schuljahres befördert und 34 SuS zeitweise. Hiervon wurden 2 SuS zu einer Schule außerhalb Berlins befördert. Die Kosten i.H.v. 8.456,68 € hat das Land Berlin getragen, da der Hauptwohnsitz in Berlin war. Im Schuljahr 2022/ 2023 wurden 208 SuS während des gesamten Schuljahres befördert und 56 SuS teilweise. Hiervon wurden 2 SuS zu einer Schule außerhalb Berlins befördert. Die Kosten i.H.v. 8.624,18 € hat das Land Berlin getragen, da der Hauptwohnsitz in Berlin war. Im Schuljahr 2023/ 2024 wurden 216 SuS während des gesamten Schuljahres befördert und 44 SuS teilweise. Hiervon wurden 2 SuS zu einer Schule außerhalb Berlins befördert. Die Kosten i.H.v. 8.816,22 € hat das Land Berlin getragen, da der Hauptwohnsitz in Berlin war.
Zentral verwaltete Schulen	Die Anzahl der Berliner Schülerinnen und Schüler, die durch eine Schülerbeförderung gemäß § 36 Sonderpädagogikverordnung für den  Besuch einer beruflichen oder zentralverwalteten Schule unterstützt wurden, ist Anlage 1 zu entnehmen. Zur Anzahl von Auszubildenden und Teilnehmenden einer Berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme (BvB), die für den Besuch der Berufsschule eine Beförderung benötigen, liegen keine Informationen vor.

• Welche Kosten sind dafür seit 2021 entstanden? Wie hoch war/ ist jeweils der Ansatz für diese Kosten? (Bitte getrennt nach Jahren und Bezirken inkl. zentral verwalteter Schulen aufschlüsseln.) Wie werden eventuell auftretende Differenzen erklärt? Wer übernimmt die Kosten, wenn die tatsächlichen Ausgaben für die Beförderung den eingeplanten Ansatz übersteigen?

Zu 3.:

Schulträger	Antwort
Mitte
		Haushaltsjahr	Entstandene Kosten
		2021	864.442 €
		2022	635.589 €
		2023	847.432 €
		07/ 2024	924.808,75 €

	Jahr Ansatz inkl. Fortschreibung Kosten Ausgleich durch 2021 1.312.700 € 1.042.627 € – 2022 1.006.000 € 1.553.683 € Deckungsfähigkeit 2023 1.113.274 € 1.156.351 € Deckungsfähigkeit
	Haushaltsjahr Ansatz Ausgaben 2021 1.390.000 831.285,13 2022 1.663.000 1.129.868,83 2023 1.691.000 1.342.246,94
	Jahr Ansatz Ist 2021 1.383.000 €   2022 1.492.000 € 1.782.000 € 2023 1.522.000 € 1.800.000 € 2024 1.405.000 € ———–

Schulträger	Antwort
Friedrichshain- Kreuzberg	Notwendige Mehrausgaben bei nicht auskömmlichen Haushaltstiteln werden aus deckungsfähigen Titeln erbracht. Mehrausgaben werden also aus dem Bezirkshaushalt finanziert.
Pankow	Die Kosten für die Beförderung von beeinträchtigten Schüler und Schülerinnen im Bezirk Pankow von Berlin belaufen sich auf: Schuljahr 2021/ 22: 1.127.787,00 € Schuljahr 2022/ 23: 1.291.640,00 € Schuljahr 2023/ 24: 1.277.139,00 €                 Die Ausgaben in diesen Jahren waren stark von den Pandemieauswirkungen beeinflusst.
Charlottenburg- Wilmersdorf	Bedingt durch die Neuausschreibung der Beförderungsleistungen sind die Kosten für die Tagespauschalen mit Vertragsbeginn ab 01.04.2023 zum Teil erheblich gestiegen. Die durchschnittlichen monatlichen Kosten für die Beförderungsleistungen betrugen im März 2023 150.000 €. Ab April 2023 sind diese Kosten durchschnittlich um 30% gestiegen, so dass in Monaten ohne Ferien die Kosten auf rund 200.000 € gestiegen sind. Durch die o.g. Erhöhungen der Tagespauschalen ergeben sich unter Berücksichtigung der entsprechenden Schul- und Ferientage für die Monate April bis November 2023 voraussichtlich ein Mehrbedarf in Höhe von 350.000 €. Ein Ausgleich von Mehrkosten erfolgt im Bezirk.
Spandau	In der Kürze der Zeit kann diese Frage nicht beantwortet werden, da umfangreiche Recherchen notwendig sind (urlaubs- und krankheitsbedingt sind diese derzeit nicht möglich).

	2021   Kapitel 3700 Titel Ansatz (Transfevorgabe)   IST Titel 67105 1.270.000,00 1.958.238,07 Titel 68173 939.000,00 714.534,61   2.209.000,00 2.672.772,68
	2022     Kapitel 3700 Titel Ansatz (Transfervorgabe)     IST Titel 67105 1.379.000,00 2.058.005,55 Titel 68173 1.000.000,00 1.426.009,20   2.379.000,00 3.484.014,75
	2023     Kapitel 3700 Titel Ansatz (Transfervorgabe)     IST Titel 67105 1.400.000,00 2.202.640,35 Titel 68173 1.001.780,00 1.667.883,23   2.401.780,00 3.870.523,58
	2024     Kapitel 3700 Titel Ansatz (Transfervorgabe)     IST Titel 67105 1.500.000,00   Titel 68173 1.020.000,00     2.520.000,00

Schulträger

Antwort

Steglitz-Zehlendorf

Die Ansätze werden in Höhe der im Produktbudget enthaltenen Transferanteile gebildet. Die Differenzen entstehen durch den tatsächlich auftretenden Beförderungsbedarf in Verbindung mit den nach Ausschreibung mit den vertraglich  gebundenen  Beförderungsunternehmen  vereinbarten Beförderungspreisen  Kosten.                                                                                                       Der Bezirk trägt über das vorzutragende Jahresergebnis die Kosten.

	Haushaltsjahr Ansatz € Ist € 2021 1.087.000 906.117,52 2022 1.257.000 1.100.668,10 2023 1.273.000 1.085.913,63 2024 1.331.000 ./ .

Schulträger	Antwort
Neukölln
		Schuljahr	Ansatz	Istkosten	Erklärung
		2021	1.216.000€	1.209.161,08 €	Geringere Kosten aufgrund der Pandemie.
		2022	1.307.000€	1.698.602,82 €	Deckung der Mehrkosten aus eigenen Einsparungen bei anderem  Haushaltstitel
		2023	1.333.000€	1.874.061,17 €	Deckung aus Verstärkungsmitteln des Bezirkes. Globalsummenkorrektur  durch SenFin wurde abgelehnt!
		2024	1.518.000€	2.016.327,95 €	Deckung des Mehrbedarfes noch nicht geklärt.
Treptow-Köpenick	Die Haushaltsansätze und IST-Ausgaben zum Jahresabschluss stellen sich wie folgt dar:

	Jahr   Ansatz tatsächliche Ist- Kosten Differenz (Minderausgaben + & Mehrausgaben -) 2021 734.000 € 628.900,36 € + 105.099,64 € 2022 734.000 € 790.549,47 € – 56.549,47 € 2023 734.000 € 998.109,41 € – 264.109,41 € 2024 790.000 € 1.246.015,82 €* – 456.015,82 €

Schulträger

Antwort

Marzahn-Hellersdorf

*2024: Schätzung anhand der bisherigen Ausgaben     Die im HHJ 2022 überplanmäßigen Mehrausgaben wurden durch nicht benötigte Mittel eines anderen Titels im Schul- und Sportamt ausgeglichen.   Im HHJ 2023 wurden drei Anträge auf überplanmäßige Ausgaben (ohne Ausgleich) i.H.v. 265.000 € mit der Begründung, dass der Mehrbedarf auf den mengenmäßigen Anstieg von zu befördernden Kindern,dem Nachholbedarf von Ausflügen nach Corona undverspäteten Rechnungen aus dem Haushaltsjahr 2022 zurückzuführen ist, gestellt. Auch für das Haushaltsjahr 2024 werden Mehrausgaben prognostiziert. Dieser Umstand wird bisher nicht als Basiskorrektursachverhalt berücksichtigt. Ein erster Antrag auf überplanmäßige Ausgaben (ohne Ausgleich) i.H.v. 100.000 € ist in der Bearbeitung. Die immer größer werdende Differenz zwischen Ansatz und tatsächliche Ist- Kosten liegt daran, dass der Ansatz schwer zu planen bzw. zu bestimmen ist, was an nachfolgenden Gründen liegen könnte:Entwicklung der Anzahl von zu befördernden Kinder ist schwer vorhersehbarEinfluss hat auch, ob Einzelkinder oder ggf. Geschwister gemeinsam befördert werden könnenEin weiterer Aspekt ist, ob ein Transport die ganze Woche oder nur einzelne Tage für Hin- und/ oder Rückfahrt benötigt wird Schwer einschätzbar ist ebenfalls die Anzahl an Ausflügen, die eine Schule plant zu unternehmen.Außerdem spielt die allgemeine Preisentwicklung eine Rolle, wie hoch die anfallenden Kosten ausfallen werden (z.B. Benzin). Des Weiteren konnte man durch Corona bei der Planung des Ansatzes 2024/ 2025 nur bedingt auf verlässliche Werte zurückgreifen, da während der Pandemie kaum Extrafahrten bzw. Schulausflüge sowie Beförderungen zu Praktikumsplätzen im Rahmen des Schulunterrichts stattfanden, welche dann teilweise hinterher im darauffolgenden Haushaltsjahr 2023 nochgeholt wurden. Aus diesem Grund wurde damals für die Ansatzplanung 2024/ 25 (790.000 €) das Ist von 2022 (= 790.549,47 €) herangezogen.

	Jahr Ansatz gem. HHP Kosten 2021 1.129.000,- € 898.741,99 € 2022 1.316.000,- € 778.008,15 € 2023 1.342.000,- € 795.345,64 € 2024 1.740.000,- € 877.287,65 €

Schulträger	Antwort
Lichtenberg
			2021	2022	2023	2024
		Ansatz	2.859.000,00	3.162.000,00	3.225.000,00	3.154.000,00
		tatsächliche Kosten	2.750.834,31	3.208.969,46	3.499.079,32	2.771.794,02
		Differenz	108.165,69	– 46.969,46	– 274.079,32	382.205,98
	Die Differenzen lassen sich durch höheren Beförderungsaufwand und / oder gestiegenen Kosten durch Neuausschreibungen, pandemiebedingte Mehrausgaben und ähnliche Sachverhalte (z. B. Inflation) erklären. Auch die in der Zwischenzeit erheblich gestiegenen Kraftstoffkosten haben Mehrausgaben zur Folge gehabt.
Reinickendorf	Die Differenzen zu den jeweiligen Ansätzen ergeben sich hauptsächlich durch zwei Faktoren: Die Jahre 2021 bis 2022 unterliegen den Einflüssen und Einschränkungen durch die Corona-Pandemie, wodurch die beeinträchtigten Schülerinnen und Schüler an den Förderzenten besonders betroffen waren und entsprechend weniger Fahrten notwendig waren (Homeschooling, Schließung der Schulen). Seit geraumer Zeit wartet das Schul- und Sportamt auf Rechnungen von Beförderungs-unternehmen, welche für die Zahlungen notwendig sind. Des Weiteren sind Rechnungen oft fehlerhaft, was zu weiteren Verzögerungen führt. Da der Titel für die Beförderung in Reinickendorf bislang auskömmlich ist, stellt sich die Frage der Deckung eines Mehrbedarfs bisher nicht. Für den möglichen Fall, dass die im Ansatz zur Verfügung stehenden Mittel nicht auskömmlich sein sollten, werden die höheren Ausgaben nach Möglichkeit im Wege der Deckungsfähigkeit  ausgeglichen.
Zentral verwaltete Schulen	Die Kosten seit 2021 für die Beförderung von Schülerinnen und Schüler der zentralverwalteten und beruflichen Schulen sind Anlage 1 zu entnehmen. Zu Kosten für Beförderung von Auszubildenden und Teilnehmenden einer Berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme (BvB) liegen keine Informationen vor.

	Schuljahr Anzahl Schüler und Schülerinnen Kosten 2021/ 22 0 0 2022/ 23 3 28.161,00 € 2023/ 24 1 16.182,00 €

• Wie viele der unter 2. genannten Berliner Schüler*innen besuchten eine Schule #außerhalb Berlins? Wie hoch waren die dafür anfallenden Kosten und wurden sie von Berlin oder von Brandenburg getragen? (Bitte aufgeschlüsselt nach Bezirken und Jahren.)

Zu 4.:

Schulträger	Antwort
Mitte	Im Durchschnitt sind es ca. 2-3 Schüler*innen pro Schuljahr. Die Kosten tragen wir als Bezirksamt. Diese variieren je nach Beförderungsunternehmen.
Friedrichshain- Kreuzberg	Aus dem Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg besuchten zwei Schülerinnen und Schüler im Schuljahr 2023/ 2024, drei Schülerinnen und Schüler im Schuljahr 2022/ 2023 und zwei Schülerinnen und Schüler im Schuljahr 2021/ 2022 eine Schule außerhalb Berlins. Aufgrund der kurzen Frist und der Urlaubszeit konnten wir die genauen Kosten nicht ermitteln.
Pankow	Die Kosten für Schülerinnen und Schüler, welche in Pankow polizeilich gemeldet sind und eine Schule in Brandenburg besuchen, werden durch das Land Berlin (hier Bezirksamt Pankow) getragen.
Charlottenburg- Wilmersdorf	Drei Kinder wurden im o.g. Zeitraum nach Brandenburg befördert. Die Kosten trägt der Bezirk. Die Höhe der Kosten bedingt eine Recherchearbeit, die in der Urlaubszeit personell leider nicht zu erbringen ist. Durchschnittlich fallen hier Kosten in Höhe von ca. 64.500 €/ Jahr an.
Spandau	In der Kürze der Zeit kann diese Frage nicht beantwortet werden, da umfangreiche Recherchen notwendig sind (urlaubs- und krankheitsbedingt sind diese derzeit nicht möglich).
Steglitz-Zehlendorf	Aufgrund urlaubsbedingter Abwesenheit und der Kürze der Zeit ist eine Beantwortung derzeit nicht möglich.
Tempelhof- Schöneberg	Seit 2021 besuchten neun Schüler eine Schule außerhalb Berlins. Berlin (das Schul- und Sportamt Tempelhof-Schöneberg) trägt die Kosten, da in Brandenburg nicht das Bezirksamt die Beförderungskosten trägt, in dessen Bereich die Schule liegt, sondern das Amt, in dessen Bereich die Wohnanschrift des Antragsstellers liegt. Nachfolgend die Höhe der angefallenen Kosten: 2021: Abwesenheitsbedingt konnten die angefragten Daten so kurzfristig nicht zur Verfügung gestellt werden. 2022: Abwesenheitsbedingt konnten die angefragten Daten so kurzfristig nicht zur Verfügung gestellt werden. 2023: 50.709,81 € 01. Januar bis 30. Juni 2024: 19.129,91 €

	Anzahl der Schülerinnen und Schüler Gesamtkosten pro HHJ 2021 5 82.144,73 € 2022 5 87.636,40 € 2023 5 97.233,02 € 2024 6 55.609,12 €

Schulträger	Antwort
Treptow-Köpenick	Die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die eine Schule im Land Brandenburg besuchen und eine Beförderung erhalten, sind beigefügter Übersicht zu entnehmen. Die Beförderungskosten von Berliner Schülerinnen und Schüler an Brandenburger Schulen werden grundsätzlich vom Land Berlin übernommen. In der Regel handelt es sich dabei um Beförderungen an Schulen mit sonderpädagogischem   Förderschwerpunkt.   SJ 2021/ 2022 = 18 Schülerinnen und Schüler / Kosten: 161.115,77€ SJ 2022/ 2023 = 20 Schülerinnen und Schüler / Kosten: 166.781,93€ SJ 2023/ 2024 = 16 Schülerinnen und Schüler / Kosten: 110.861,85€
Marzahn-Hellersdorf	Die Kosten für die Transporte zu Brandenburger Schulen wurden aus der an das Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf zugewiesenen Globalsumme getragen und aus den gleichen Mitteln (3700/ 67105) bezahlt, wie die Beförderung zu den Berliner Schulen.
Lichtenberg
			2021	2022	2023	2024
		Anzahl Schülerinnen und Schüler	1	3	2	1
		Kosten pro Jahr	15.051,98 €	10.481,27 €	27.711,66 €	6.566,12 €
Reinickendorf	Siehe Antwort auf Frage 2
Zentral verwaltete Schulen	Der Schulträger für die zentralverwalteten und beruflichen Schulen ist ausschließlich für die Beförderung der Schülerinnen und Schüler mit Beeinträchtigung in schulischen Bildungsgängen der zentralverwalteten und beruflichen innerhalb Berlins zuständig. Zur Anzahl und zu den Kosten der Beförderung für Auszubildende oder Teilnehmende an einer Berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme (BvB) mit einer Beeinträchtigung, die eine Beförderung notwendig macht und an einer Berufsschule außerhalb von Berlin beschult werden, liegen keine Informationen vor.

• Über welche Kapitel/ Titel wurde/ wird in den einzelnen bezirklichen Haushaltsplänen die #Beförderung von Schüler*innen mit Beeinträchtigungen #abgerechnet?

Zu 5.:

Schulträger	Antwort
Mitte	Kapitel: 3700 Titel:                       67105 UK:                         000 Die Kostenstelle hängt von der entsprechenden Schule ab.
Friedrichshain- Kreuzberg	Die Beförderung von Schülerinnen und Schülern mit Beeinträchtigungen wurden über die Kapitel 3701, 3702, 3703, 3704 und 3705 Titel 67105 abgerechnet. Seit dem Haushaltjahr 2024 wird die Beförderung von Schülerinnen und Schüler mit Beeinträchtigungen über die Kapitel 3700 Titel 67105 abgerechnet.
Pankow	3700/ 67105/ 000 3700/ 68173/ 000 (private Sonderschule)
Charlottenburg- Wilmersdorf	Kapitel 3700/ Titel 671 05
Spandau	Da urlaubs- und krankheitsbedingt der Fachbereich nicht besetzt ist, kann hierzu keine Aussage getätigt werden.
Steglitz-Zehlendorf	Kapitel 3700Titel 67105 Beförderung von Kindern mit Behinderung Kapitel 3700Titel 68173 Leistungen für Privatschülerinnen und Privatschüler
Tempelhof- Schöneberg	Die Beförderung von Kindern mit Behinderungen werden über den Titel 67105 in den einzelnen Kapiteln des Bereichs Schule (3701 bis 3705) ausgezahlt.
Neukölln	Haushaltsstelle:  3700-67105-000
Treptow-Köpenick	Die haushaltswirtschaftliche Abrechnung erfolgt über Kapitel 3700 Titel 67105 – Beförderung von Kinder mit Behinderung.
Marzahn-Hellersdorf	Die Abrechnung erfolgt unter Kapitel 3700 – „Schule und Sport“ und Titel 67105 – „Beförderung von Kindern mit Behinderung“.
Lichtenberg	Die Ausgaben für die Beförderung von Kindern mit Behinderung werden in den Kapitel 3701, 3702, 3703, 3704 und 3705 jeweils im Titel 67105 abgebildet.
Reinickendorf	Die Buchungsstelle ist 3700/ 67105/ 000.
Zentral verwaltete Schulen	Für die zentralverwalteten und beruflichen Schulen wurden über das Kapitel/ Titel 1021/ 67105/ 000 die bewilligten Beförderungen abgerechnet.

• In welchem Produkt (insofern es mehrere Produkte sind, bitte alle angeben) sind die Kosten für die Beförderung von Schüler*innen mit Beeinträchtigung abgebildet? Wo lagen die Mediankosten für das Produkt in den Jahren 2010 bis 2023? Bitte für diesen Zeitraum die entsprechenden Produktblätter für alle Bezirke anfügen.

Zu 6.: Die Kosten werden auf dem Produkt 79043 „ VT Beförderung von Schülerinnen und Schülern mit Behinderung“ abgebildet. Das Produktblatt ist als Anlage 1 beigefügt.

Es handelt sich dabei um die Beförderung Behinderter im Rahmen der Schulpflicht (Schulwegbeförderung) bzw. Beförderung zu den Einrichtungen der ergänzenden

Förderung und Betreuung (einschließlich Ferienbetreuung) sowie für Fahrten im Rahmen des Unterrichts (z. B. Schwimmen, zum Praktikum und schulischen Veranstaltungen).

Entwicklung der Stückkosten je monatlich beförderter Schülerin bzw. je befördertem Schüler mit Behinderung:

Jahr	Median [€]*
2010	251,05
2011	286,23
2012	296,84
2013	302,55
2014	314,73
2015	328,87
2016	360,02
2017	371,67
2018	363,13
2019	396,21
2020	437,95
2021	466,83
2022	445,46
2023	462,23

*Quelle: jeweilige medi-Datei aus der Globalsummenübersendung der SenFin

Die Produktvergleichsberichte der letzten 11 Jahre sind als Anlage 2 beigefügt. Ältere Berichte sind auf dem Berichtsserver nicht mehr verfügbar.

Für die zentralverwalteten und beruflichen Schulen werden die Kosten über das Produkt 40602010 mit Gesamtkosten ohne Mediankosten kontiert.

• Welche Bezirke erhalten keine oder nur teilweise eine Basiskorrektur für die Beförderung von Schüler*innen mit Beeinträchtigung oder sollen diese nicht oder nur teilweise erhalten? (Bitte aufschlüsseln für die Jahre 2021, 2022, 2023 und 2024, inkl. zentral verwalteter Schulen.)

Zu 7.:

Schulträger	Antwort
Mitte	Es sind keine solcher Fälle bekannt oder aktenkundig.
Friedrichshain- Kreuzberg	Der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg hat für die Mehrausgaben in diesem Bereich  in den letzten Jahren keine Basiskorrektur erhalten. Die Basiskorrektur erfolgt  immer für ein abgeschlossenes Haushaltsjahr im jeweils darauffolgenden Jahr. Die Frage nach dem Jahr 2024 erübrigt sich damit.

Schulträger	Antwort
Pankow	Der Bezirk Pankow hat keine Basiskorrektur für die Beförderung von Schulkindern mit Beeinträchtigung erhalten.
Charlottenburg- Wilmersdorf	Über eine Basiskorrektur entscheidet der Senat von Berlin.
Spandau	Da urlaubs- und krankheitsbedingt der Fachbereich nicht besetzt ist, kann hierzu keine Aussage getätigt werden.
Steglitz-Zehlendorf	Der Bezirk Steglitz-Zehlendorf hat 2021 bis 2024 keine Basiskorrektur erhalten.
Tempelhof- Schöneberg	2021: Hinsichtlich der Beförderung von Schülerinnen und Schülern mit Beeinträchtigung wurde keine Basiskorrektur angemeldet 2022: Hinsichtlich der Beförderung von Schülerinnen und Schülern mit Beeinträchtigung wurde keine Basiskorrektur angemeldet 2023: Mehrausgaben (Titel: 67105) wurden zur Basiskorrektur angemeldet, jedoch von SenFin nicht berücksichtigt 2024: das Jahr 2024 ist noch nicht abgeschlossen
Neukölln	In 2023 wurde der anfallende Mehrbedarf aus Verstärkungsmitteln des Bezirkes getragen. Ein Antrag auf Globalsummenkorrektur wurde durch SenFin abgelehnt!
Treptow-Köpenick	Der Bezirk Treptow-Köpenick hat keine Basiskorrektur in den Jahren 2021-2024 erhalten.

	Jahr Minder- / Mehrausgabe Ausgleich der Mehrausgaben durch … Bestand Möglichkeit der Basiskorrektur? ja / nein / teilweise 2021 Minderausgaben – nein 2022 Mehrausgaben Ausgleich durch Sollveränderung mit anderem Titel (Deckungsfähigkeit) nein 2023 Mehrausgaben Anträge auf überplanmäßige Ausgaben (ohne Ausgleich) nein 2024 Mehrausgaben Anträge auf überplanmäßige Ausgaben (ohne Ausgleich) nein
	HHJ   Vorgabe SenFin lt. Transferanteil       Ansatz       Ist Differenz zur Vorgabe SenFin und dem Ist 2021 1.007.551 734.000,00 628.900,36 -378.650,64 2022 939.841 734.000,00 790.549,47 -149.291,53 2023 958.319 734.000,00 998.109,41 39.790,41 2024 976.672 790.000,00 1.246.015,82* 269.343,82

Schulträger

Antwort

Marzahn- Hellersdorf

In den Jahren 2021 bis 2022 ergab sich bisher keine Notwenigkeit einer Basiskorrektur für den Bezirk Marzahn-Hellersdorf. Dagegen ergaben sich im HHJ 2023 unerwartet hohe Mehrausgaben, die aus eigenen Mitteln nicht mehr ausgleichbar waren. Diese wurden als Basiskorrekturtatbestand angemeldet. Ein Ausgleich über 39,8 T€ war jedoch im T- Teil bei der Senatsverwaltung für Finanzen aufgrund Geringfügigkeitsgrenze für Anträge je Sachverhalt eines Bezirks (50 T€) nicht erfolgreich. Die Ausgaben waren insofern bezirklich selbst auszugleichen. Im HHJ 2024 wird erneut der Weg einer Anmeldung zur Basiskorrektur unternommen werden müssen. Nach den aktuellen Schätzungen zu den Ist- Ausgaben wird in diesem Jahr die Geringfügigkeitsgrenze mit hoher Wahrscheinlichkeit  überschritten.                         * 2024 = Prognose

Schulträger	Antwort
Lichtenberg	Der Bezirk Lichtenberg hat für die Jahre 2021, 2022 und 2023 keine Basiskorrektur erhalten.
Reinickendorf	Die Bezirke haben bisher keine Basiskorrektur erhalten. Für 2024 wird dies sehr wahrscheinlich auch nicht der Fall sein.
Zentral verwaltete Schulen	Für die zentralverwalteten Schulen und beruflichen Schulen gibt es keine Basiskorrektur.

• Gab es bei der Beförderung von Schüler*innen mit Beeinträchtigungen seit 2021 berlinweit oder in einzelnen Veränderungen beim Verhältnis von Sammel- statt Einzelbeförderungen? Wenn ja, in welchen?

Zu 8.:

Schulträger	Antwort
Mitte	Es sind keine solcher Fälle bekannt oder aktenkundig.
Friedrichshain- Kreuzberg	Darüber führen wir keine Statistik. Wir stellen aber fest, dass die Ansprüche der Eltern steigen und die Beförderung stärker individualisiert wird. Dies hat weniger mit bestimmten Behinderungsarten und –ausprägungen zu tun, sondern vielmehr mit dem wachsenden Bedarf an speziellen Therapien an unterschiedlichen Orten und zu unterschiedlichen Zeiten in Berlin. Diese Entwicklung kann nicht nur zu höheren Kosten führen, sondern überfordert auch zuweilen die Leistungsfähigkeit der Transportdienstleister. Um die Leistungsbeschreibung berlinweit zu vereinheitlichen und die Quantität und Qualität der Transportleistungen damit zu sichern, aber auch, um finanziell besser zu steuern, hat der Bezirk diesen Aufgabenbereich ggü. der Sen BJF benannt, um für dieses Aufgabenfeld einen Zielvereinbarungsprozess zwischen Land und Bezirken zu starten.
Pankow	Nein, im Bezirk Pankow gab es keine Veränderung.
Charlottenburg- Wilmersdorf	Es ist zu bemerken, dass vermehrt Einzelbeförderungen notwendig werden, da eine vermehrte Zahl von Kinder verhaltensbedingt nicht in einer Sammelbeförderung befördert werden können.
Spandau	Nein
Steglitz-Zehlendorf	Aufgrund urlaubsbedingter Abwesenheit und der Kürze der Zeit ist eine Beantwortung derzeit nicht möglich.
Tempelhof- Schöneberg	Im Bezirk Tempelhof-Schöneberg gab es keine Veränderungen beim Verhältnis von Sammel- statt Einzelbeförderungen. Grundsätzlich wird für die Schülerbeförderung ein Sammeltransport genutzt. Eine Einzelfahrt ist aus Kostengründen nur in Ausnahmefällen auf Grundlage einer medizinischen Notwendigkeit, welche eine besondere Begründung des bezirklichen Kinder- und Jugendgesundheitsdienstes sowie der Schulleitung erfordert, möglich.

	2021 2022 2023 Sammelbeförderung 657 648 636 Einzelbeförderung 20 20 20 Verhältnis 33:1 32:1 32:1

Schulträger	Antwort
Neukölln
		Schuljahr	Einzelbeförderung	Sammelbeförderung	Gesamt
		2020/ 2021	137	198	335
		2021/ 2022	128	210	338
		2022/ 2023	138	213	351
		2023/ 2024	120	230	350
Treptow-Köpenick	Aufgrund der Art und Schwere der Behinderung vieler Schülerinnen und Schülern und der entsprechenden fachlichen Empfehlungen ist ein Anstieg von Einzelbeförderungen im Verhältnis zu sog. Sammelbeförderungen zu verzeichnen.
Marzahn-Hellersdorf	Für den Bezirk Marzahn-Hellersdorf erfolgt die Beförderung von Schülerinnen und Schülern mit Beeinträchtigungen in Anwendung der SopädVO . Eine Veränderung beim Verhältnis von Sammel- statt Einzelbeförderungen ist bezirklich nicht zu verzeichnen.
Lichtenberg
Reinickendorf	Nein, das Verhältnis von Sammelbeförderungen zu Einzelbeförderungen ist seit 2021 annähernd gleichgeblieben. Es gab im Schuljahr 2021/ 2022 3 Einzelbeförderungen, im Schuljahr 2022/ 2023 6 Einzelbeförderungen und im Schuljahr 2023/ 2024 5 Einzelbeförderungen.
Zentral verwaltete Schulen	Für die zentralverwalteten und beruflichen Schulen gab es im gefragten Zeitraum zu wenig Beförderungen aus den unterschiedlichen Stadtbezirken, als dass ein Sammeltransport in Betracht käme.

• Welche Bezirke übernehmen nicht oder nur in Ausnahmefällen die Beförderung zu Praktika, Früh- und Späthort, Ferienhort oder Exkursionen?

Zu 9.:

Schulträger	Antwort
Mitte	Im Bezirk Mitte sind die Regelungen für die Beförderung dem der Regelungen zur Beförderung zum Schulstandort gleichgestellt, da es sich um eine schulische Veranstaltung handelt.
Friedrichshain- Kreuzberg	Der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg übernimmt i. d. R. die Beförderung zu Praktika, Früh- und Späthort sowie Ferienhort.
Pankow	Im Bezirk Pankow werden die Kosten für die Beförderung zu Praktika, Früh-und Späthort, Ferienhort und Exkursionen übernommen.
Charlottenburg- Wilmersdorf	Die Beförderung wird übernommen.

Schulträger	Antwort
Spandau	Fehlanzeige
Steglitz-Zehlendorf	Aufgrund urlaubsbedingter Abwesenheit und der Kürze der Zeit ist eine Beantwortung derzeit nicht möglich.
Tempelhof- Schöneberg	Die Beförderung zu einem Praktikumsplatz oder zu einem Hort übernimmt das Schul- und Sportamt nur, wenn die Teilnahme in einem Bezug zum Schulbesuch steht, die Schülerin oder der Schüler also an einem Schulpraktikum teilnimmt  oder einen Schulhort besucht. Für die Beförderung zu einer Exkursion ist ein Antrag auf Sonderfahrt erforderlich, welcher von der Schulverwaltung eingereicht werden muss. Es muss dargelegt werden, dass es sich bei der Exkursion um eine unterrichtsbezogene Maßnahme mit Bezug zum Rahmenlehrplan handelt. Innerhalb der Ferienzeit übernimmt das Schul- und Sportamt grundsätzlich keine Beförderungskosten. Hier wird an das für den Wohnort zuständige Jugendamt verwiesen.
Neukölln
		Schuljahr	Einzelbeförderung	Sammelbeförderung	Gesamt
		2020/ 2021	137	198	335
		2021/ 2022	128	210	338
		2022/ 2023	138	213	351
		2023/ 2024	120	230	350
Treptow-Köpenick	Der Bezirk Treptow-Köpenick übernimmt in Ausnahmenfällen – insbesondere an dem bezirklichen sonderpädagogischen Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“ – Albatros-Schule – die Kosten für den Früh- und Spät- sowie Ferienhort und für schulspezifische Fahrten.
Marzahn-Hellersdorf	Beförderungen zu Praktika und Exkursionszielen zählen zum Schulalltag; es stellt lediglich einen abweichenden Zielpunkt dar. Dies trifft auch auf die Beförderung zum Frühhort bzw. vom Späthort zu, da diesbezüglich die Bewilligung nur den Zeitpunkt beeinflusst, wann ein Kind, das in jedem Fall zum/ vom Unterricht befördert wird, bei der Schule ankommt oder von dieser zurück nach Hause gebracht wird. Dagegen werden Beförderungen während der Ferien nicht übernommen.
Lichtenberg	Im Bezirk Lichtenberg werden Schüler*innen und Schüler auch bei den o. g. Sachverhalten  befördert.
Reinickendorf	Die Beförderungen zu Praktika, zum Früh- u. Späthort sowie zu Exkursionen werden übernommen. Die Beförderungen zum Ferienhort werden seit April 2024 nicht mehr vom Schulamt übernommen.
Zentral verwaltete Schulen	Für die zentralverwalteten und beruflichen Schulen werden Beförderungen zu allen schulischen Veranstaltungen finanziert.

1. Wie viele Anträge auf Beförderung von Schüler*innen mit Beeinträchtigungen wurden ab 2021 abgelehnt? (Bitte getrennt nach Jahren und Bezirken inkl. zentral verwalteter Schulen aufschlüsseln.)

Zu 10.:

Schulträger	Antwort
Mitte		Schuljahr	Ablehnunge n
		2020/ 2021	24
		2021/ 2022	8
		2022/ 2023	18
		2023/ 2024	20
Friedrichshain- Kreuzberg	Aufgrund der kurzen Frist und der Urlaubszeit konnten wir diese Zahl nicht ermitteln.
Pankow	Dazu liegt im Bezirk Pankow keine Statistik vor. Die Angaben dazu müssten durch händische Auswertungen ausgezählt werden. Dafür sind keine personellen Kapazitäten  vorhanden.
Charlottenburg- Wilmersdorf	Ablehnungen werden im Bezirk statistisch nicht erfasst.
Spandau	In der Kürze der Zeit kann diese Frage nicht beantwortet werden, da umfangreiche Recherchen notwendig sind (urlaubs- und krankheitsbedingt sind diese derzeit nicht möglich).
Steglitz-Zehlendorf	Aufgrund urlaubsbedingter Abwesenheit und der Kürze der Zeit ist eine Beantwortung derzeit nicht möglich.
Tempelhof- Schöneberg	2021: 16 2022: 11 2023: 8 2024: das Jahr 2024 ist noch nicht abgeschlossen
Neukölln
		Schuljahr	Ablehnungen
		2020/ 2021	20
		2021/ 2022	29
		2022/ 2023	14
		2023/ 2024	27
Treptow-Köpenick	Die Anzahl der Versagungen für Anträge auf Beförderung nach § 36 der Verordnung über die sonderpädagogische Förderung für das Land Berlin – (Sonderpädagogikverordnung – SopädVO) sind beigefügter Anlage zu entnehmen. Die Versagungsquote liegt damit bei etwa 10 v.H. SJ 2021/ 2022 = 10 SJ 2022/ 2023 = 27 SJ 2023/ 2024 = 28

	Jahr Wie viele Anträge wurden abgelehnt? 2021 18 2022 14 2023 15 2024 9
	2021 2022 2023 Anzahl 1 4 2

Schulträger	Antwort
Marzahn-Hellersdorf
Lichtenberg
Reinickendorf	Im Schuljahr 2021/ 2022 gab es 28 Ablehnungen. Im Schuljahr 2022/ 2023 gab es 61 Ablehnungen. Im Schuljahr 2023/ 2024 gab es 23 Ablehnungen.
Zentral verwaltete Schulen	Im Bereich der zentralverwalteten und beruflichen Schulen gibt es keine Ablehnungen von Transporten, wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind. Dazu zählen die Merkzeichen G, AG, H und B mit anerkannter Schwerbehinderung über 50% – Nachweis mittels Schwerbehindertenausweis und Besuch einer zentralverwalteten Schule innerhalb des Landes Berlin.

1. In welchen Bezirken kam es seit 2021 zu pauschalen Streichungen zuvor genehmigter Beförderungsleistungen, ohne dass jeweils der Einzelfall geprüft wurde?

Zu 11.:

Schulträger	Antwort
Mitte	Fehlanzeige
Friedrichshain- Kreuzberg	Fehlanzeige
Pankow	Im Bezirk Pankow kam es seit 2021 zu keinen pauschalen Streichungen, da jeder Fall einzeln geprüft wurde und wird.
Charlottenburg- Wilmersdorf	Fehlanzeige
Spandau	Fehlanzeige
Steglitz-Zehlendorf	Aufgrund urlaubsbedingter Abwesenheit und der Kürze der Zeit ist eine Beantwortung derzeit nicht möglich.
Tempelhof-Schöneberg	Abwesenheitsbedingt konnten die angefragten Daten so kurzfristig nicht zur Verfügung gestellt werden.
Neukölln	Es finden ausschließlich Einzelfallprüfungen statt.
Treptow-Köpenick	Im Bezirk Treptow-Köpenick kam es zu keinen pauschalen Streichungen bereits genehmigter  Beförderungsleistungen.
Marzahn-Hellersdorf	Im Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf kam es 2021 zu keinen pauschalen Streichungen zuvor genehmigter Beförderungsleistungen, ohne dass jeweils der Einzelfall geprüft wurde.

Schulträger	Antwort
Lichtenberg	Im Bezirk Lichtenberg kam es zu keinen pauschalen Streichungen von Beförderungsleistungen.
Reinickendorf	Fehlanzeige
Zentral verwaltete Schulen	Für die zentralverwalteten und beruflichen Schulen trifft dies nicht zu.

1. Welche Möglichkeiten einer Bewilligung der Beförderungsleistung haben Schüler*innen, deren Antrag vom Schulamt bzw. der Senatsbildungsverwaltung abgelehnt wurde?

Zu 12.: Die Ablehnung eines Antrags auf Bewilligung einer Beförderungsleistung nach

§ 36 Verordnung über die Studiengänge und Prüfungen an den staatlichen Fachschulen für Sozialpädagogik im Land Berlin (SopädVO) stellt einen belastenden Verwaltungsakt dar. Grundsätzlich ist der Widerspruch der statthafte Rechtsbehelf gegen einen belastenden Verwaltungsakt. Abweichend hiervon ist gegen einen ablehnenden Bescheid der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie die Klage zum Verwaltungsgericht der statthafte Rechtsbehelf. Es wird darauf hingewiesen, dass § 36 Absatz 1 Satz 3 SopädVO ausdrücklich regelt, dass kein Rechtsanspruch auf Beförderung besteht.

1. Wie viele Eltern und Schüler*innen haben seit 2021 Klage wegen abgelehnter Anträge eingereicht?

Zu 13.:

Schulträger	Antwort
Mitte	Es sind keine solcher Fälle bekannt oder aktenkundig.
Friedrichshain- Kreuzberg	Fehlanzeige
Pankow	Hierzu liegen im Bezirk Pankow keine Statistiken vor.
Charlottenburg- Wilmersdorf	Fehlanzeige
Spandau	Keine
Steglitz-Zehlendorf	Aufgrund urlaubsbedingter Abwesenheit und der Kürze der Zeit ist eine Beantwortung derzeit nicht möglich.
Tempelhof-Schöneberg	Für den betreffenden Zeitraum ist kein Vorgang zu verzeichnen.
Neukölln	Eine Klage
Treptow-Köpenick	Im Bezirk Treptow-Köpenick kam es seit 2021 zu einem Klageverfahren.
Marzahn-Hellersdorf		Jahr	Klageeinreichung wegen abgelehnter Anträge
		2021	0
		2022	0
		2023	1
		2024	0
Lichtenberg	Keine

Schulträger	Antwort
Reinickendorf	Fehlanzeige
Zentral verwaltete Schulen	Für die zentralverwalteten und beruflichen Schulen gab es keine Ablehnungen und daher keine Klagen.

1. Wie viele Klagen waren im Sinne der Eltern und Schüler*innen erfolgreich?

Zu 14.:

Schulträger	Antwort
Mitte	Es sind keine solcher Fälle bekannt oder aktenkundig.
Friedrichshain- Kreuzberg	Fehlanzeige
Pankow	Hierzu liegen im Bezirk Pankow keine Statistiken vor.
Charlottenburg- Wilmersdorf	Fehlanzeige
Spandau	Entfällt, siehe Antwort Frage 13
Steglitz-Zehlendorf	Aufgrund urlaubsbedingter Abwesenheit und der Kürze der Zeit ist eine Beantwortung derzeit nicht möglich.
Tempelhof-Schöneberg	Fehlanzeige siehe Frage 13
Neukölln	Keine
Treptow-Köpenick	Die in der Beantwortung zu Frage 13. benannte Klage war nicht erfolgreich.
Marzahn-Hellersdorf	Die gerichtliche Entscheidung zu der eingereichten Klage aus dem Jahr 2023 steht noch aus.
Lichtenberg	Keine
Reinickendorf	Fehlanzeige
Zentral verwaltete Schulen	Fehlanzeige

1. Gibt es weitere Bereiche der Schüler*innenbeförderung, wie z. B. zum Schwimmunterricht, zu Ausweichstandorten o. Ä., bei dem die tatsächlichen Ausgaben den jeweiligen Ansatz seit 2021 überstiegen haben? Welche Bezirke haben dafür keine oder nur teilweise eine Basiskorrektur erhalten?

Zu 15.:

Schulträger	Antwort
Mitte	Aufgrund der notwendigen und nicht abwendbaren Schließung des Standortes der Anna-Lindh-Grundschule in der Guineastraße wurden die Schüler*innen der unteren Jahrgänge (bis heute – laufend) an den temporären Ausweichstandort am Saatwinkler Damm (zu Rote Nummer 0529) befördert. Die hier entstandenen Mehrausgaben wurden entsprechend bewilligt und den Bezirkshaushalt bei 3701/ 54010 eingestellt.

	Schuljahr Ansatz Istkosten 2021 170.000,00 € 106.525,52 € 2022 150.000,00 € 154.009,38 € 2023 140.000,00 € 151.398,17 € 2024 157.000,00 € 151.000,00 € (geschätzt)

Schulträger	Antwort
Friedrichshain- Kreuzberg	Die Finanzierung der sog. Schwimmbusse erfolgt über einen A09-Titel. Bisher konnte auf Rücklagen zurückgegriffen werden. Basiskorrekturen erfolgten dafür nicht, obwohl der allergrößte Teil der Grundschulkinder in andere Bezirke wegen der geschlossen Bäder in Friedrichshain-Kreuzberg transportiert werden muss.
Pankow	Dieses trifft auf den Bezirk Pankow nicht zu.
Charlottenburg- Wilmersdorf	Der Ansatz für den sogenannten Schwimmbus wurde ebenfalls überstiegen. Eine Basiskorrektur ist hier nicht vorgesehen.
Spandau	In der Kürze der Zeit kann diese Frage nicht beantwortet werden, da umfangreiche Recherchen notwendig sind (urlaubs- und krankheitsbedingt sind diese derzeit nicht möglich).
Steglitz-Zehlendorf	Der Bezirk hat die Ausgaben aus dem medianbasierten Produktbudget zu finanzieren. Ein Ausgleich für die seit 2021 eingetretenen Preissteigerungen ist nicht erfolgt. Es ist systematisch im Rahmen der Basiskorrektur eine Nachbudgetierung (Abzug/ Zuschlag) für veränderte Schülerzahlen vorgesehen. Eine gezielte Basiskorrektur hat der Bezirk nicht erhalten.
Tempelhof-Schöneberg	Die weiteren Beförderungskosten (für Schülerinnen und Schüler ohne Behinderungen) gehören zu den Sachausgaben. Diese unterliegen nicht der Basiskorrektur.
Neukölln	Schwimmbus und Busbeförderung zum Sportunterricht (hier: Clay-Schule):                     Schuljahr 2021: Geringere Kosten aufgrund der Pandemie. Schuljahr 2022: Deckung der Mehrkosten aus eigenen Einsparungen bei anderem  Haushaltstitel Schuljahr 2023: Deckung der Mehrkosten aus eigenen Einsparungen bei anderem  Haushaltstitel
Treptow-Köpenick	Nein

	2021 2022 2023 2024   Ansatz     475.000,00 €   475.000,00 €   300.000,00 € tatsächliche Kosten   292.390,77 €   361.725,67 €   401.511,10 €   299.158,20 €   Differenz   292.390,77 €   113.274,33 €   73.488,90 €   841,80 €

Schulträger	Antwort
Marzahn-Hellersdorf	Weitere Bereiche der Beförderung von Schülerinnen und Schüler, z.B. zum Schulschwimmen, zu Ausweichstandorten, etc. werden neben anderen Dienstleistungen aus dem Kapitel 3700 und Titel 54010 bewirtschaftet. Überschreitungen im Titel 54010 waren in den Jahres 2021-2023 nicht zu verzeichnen. 2024 wird dies mit momentanen Kenntnisstand wahrscheinlich auch nicht geschehen. Demnach ist eine Basiskorrektur obsolet. Auch wenn der Ansatz in den letzten Jahren nicht überschritten wurde, heißt dies nicht, dass beispielsweise für die Beförderung zum Schwimmunterricht nicht mehr Mittel benötigt wurden als eingeplant.   Beispiel: Im Jahr 2023 wurden die für die Schwimmbusbeförderung veranschlagten Mittel im Bezirk Marzahn-Hellersdorf um 41% überschritten. Da die Abrechnung jedoch über den Dienstleistungstitel erfolgte, konnten die Mehrausgaben über Minderausgaben bei anderen aus demselben Titel verausgabten Aufwendungen ausgeglichen werden. Folglich konnten andere Aufwendungen nicht wie geplant umgesetzt werden.
Lichtenberg	Titel: 3701 54010                             Der Ausgleich im Jahr 2021 erfolgte über außerplanmäßige Mehrausgaben, abgebildet über den Bezirkshaushalt.
Reinickendorf	Die tatsächlichen Ausgaben haben bisher den Haushaltsansatz nicht überstiegen.
Zentral verwaltete Schulen	Für die zentralverwalteten und beruflichen Schulen konnten die entsprechenden Kosten gedeckt werden.

1. Gibt es Bezirke, in denen in diesem Jahr bereits das Angebot an Beförderungen zum und vom Schulschwimmen („ Schwimmbusse“ ) reduziert worden ist oder bei denen es geplant oder beabsichtigt ist, das Angebot in diesem oder dem nächsten Jahr zu reduzieren? Wenn ja, in welchen Bezirken? Welche Konsequenzen hat diese Angebotseinschränkung?

Zu 16.:

Schulträger	Antwort
Mitte	Da Beförderung zum Schwimmunterricht und im Nachgang wieder zurück zur Schule ist keine gesetzliche Verpflichtung und stellt somit eine sogenannte Kann-Leistung dar. Im Bezirk Mitte werden alle Notwendigkeiten unter Berücksichtigung der Wegstrecken, des aufzuwendenen Zeitanteil und der Ablauf des Schulalltags mit Einbeziehung der Schulaufsicht geprüft und umgesetzt. Kurzfristige Änderungen hinsichtlich neuer Badeanstalten oder bei Wegfall von Badeanstalten werden hierbei ebenfalls berücksichtigt. Der Bezirk Mitte entscheidet nach Notwendigkeit. Die Planungen belaufen sich somit immer auf aktuelle Gegebenheiten. Die Absicht der Kompletteinstellung dieser Kann-Leistung ist im Bezirk Mitte nicht gegeben.
Friedrichshain- Kreuzberg	Bisher ist keine Reduzierung des Angebotes beabsichtigt. Letztlich ist es die Entscheidung des Haushaltsgesetzgebers, in welchem Umfang die Bezirke Leistungen für die Menschen erbringen können. Dies gilt besonders für Leistungen, die nicht durch Landes- oder Bundesgesetz eindeutig geregelt sind.
Pankow	Im Bezirk Pankow ist geplant, das Angebot an der Schwimmbeförderung, zu und von den Schulen, zu reduzieren.
Charlottenburg- Wilmersdorf	Das Angebot des Schwimmbusses wird für das nächste Schuljahr eingestellt. Der Bezirk muss prioritär seinen gesetzlichen Pflichtaufgaben nachkommen. Hierzu gehört der Schwimmbus leider nicht. Der Schwimmbus ist eine Erleichterung für die Schulen, um den Weg zum Schwimmunterricht besser zu bewältigen. Die Wege können aber auch mit den ÖPNV bewältigt werden.  Die Schulen wurden bereits Anfang des Jahres darüber informiert, dass der Schwimmbus ab dem Schuljahr 2024/ 25 voraussichtlich nicht mehr  bereitsteht und sie schulorganisatorisch die neuen Wege einplanen müssen. Der Wegfall des Schwimmbusses bedeutet also nicht, dass der Schwimmunterricht nicht mehr stattfinden kann. Wasserfläche und Wasserzeiten sind vorhanden und die Schulen stehen nun vor der Aufgabe die neuen Wege in den Schulalltag mit einzuplanen. Hierfür stehen sowohl die regionale Schulaufsicht als auch der Schulträger den Schulen beratend zur Verfügung und unterstützen sie bei Bedarf. Es wird zurzeit geprüft, inwiefern und unter welchen Umständen ein Schwimmbus wiedereingesetzt werden kann.
Spandau	Fehlanzeige
Steglitz-Zehlendorf	Aufgrund urlaubsbedingter Abwesenheit und der Kürze der Zeit ist eine Beantwortung derzeit nicht möglich.

Schulträger	Antwort
Tempelhof-Schöneberg	Bisher wurde das Angebot an Beförderungen zum und vom Schulschwimmen nicht reduziert. Eine Reduzierung in diesem oder im nächsten Jahr ist weder geplant noch beabsichtigt.
Neukölln	Bislang keine Einschränkungen geplant. Für 2025 können noch keine Aussagen getroffen werden.
Treptow-Köpenick	Der Bezirk Treptow-Köpenick hat zum Schuljahr 2023/ 24 die Kriterien für die Bereitstellung von Beförderungen zum und vom Schulschwimmen nach Maßgabe der Entfernung zur Schwimmhalle sowie der Verfügbarkeit des ÖPNV angepasst. Eine Beförderung kann grundsätzlich nur nach Maßgabe der haushaltswirtschaftlichen Voraussetzungen erfolgen. Das Vergabeverfahren für die Beförderung von Beförderungen zum und vom Schulschwimmen ist derzeit noch nicht abgeschlossen.
Marzahn-Hellersdorf	Trotz der Erbringung von Pauschalen Minderausgaben wurde im Bezirk Marzahn Hellersdorf das Angebot an Beförderungen bezogen auf das Schulschwimmen nicht eingeschränkt. Auch für das kommende Haushaltsjahr ist vorerst keine Streichung bzw. Reduzierung der Beförderung zum/ vom Schulschwimmen angedacht.
Lichtenberg	In Lichtenberg kam es bisher zu keinen Reduzierungen der „ Schwimmbusse“ . Alle Anträge wurden positiv beschieden. Eine Reduzierung ist nicht geplant.
Reinickendorf	Bisher gab es in diesem Jahr keine Reduzierung, bei der Beförderung zum Schwimmunterricht und wieder zurück zur Schule. Es gibt bisher auch noch keine konkreten Planungen, eine Reduzierung in diesem oder im nächsten Jahr vorzunehmen.
Zentral verwaltete Schulen	Für die zentralverwalteten und beruflichen Schulen gibt es solche Falllagen nicht.

Berlin, den 9. August 2024

In Vertretung

Dr. Torsten Kühne Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie

Jahr	Ansatz	Mittel verbraucht insgesamt	Schülerzahl an allen beruflichen Schulen insgesamt	davon Mittel an beruflichen Schulen	Schülerzahl an zentralverwaltete n Schulen insgesamt	davon Mittel an zentral- verwalteten Schulen
2021	110 .000 ,00 €	48.671,83 €	< 10	18.690 ,26 €	< 10	29.981,57 €
2022	110 .000 ,00 €	53.579,54 €	< 10	18.30 6,72 €	< 10	35.272,82 €
2023	75.000 ,00 €	61.660 ,23 €	< 10	23.212,76 €	< 10	38.447,47 €
2024	75.000 ,00 €	50 .188 ,28 €	< 10	27.449,96 €	< 10	22.738 ,32 €

Beförderungen in den Jahren 2021 bis 2024 an zentralverwaltete Schulen betreffen ausschließlich das SLZB in Berlin Lichtenberg.

				Produkt:		79043	VT-Beförd.v.Kind.m.Behind								Bericht erstellt am:					06.02.24
				Prod.-Ber.:		000883	Schulträgerschaft								Datenstand:					06.02.24
				Prod.-Gr.: Bezugsgr.: Produktart:		004259	Sicherung des Unterrichts Anzahl der beförderten Schülerinnen und Schüler Externes Produkt
Z	Kostenartengruppe (ggf. mit Budgetkennzeichnung)		Mitte 31		Fhn.-Krzbg. 32			Pankow 33	Chbg.-Wdrf. 34	Spandau 35	Stgl.-Zhldf. 36	Tphf.-Schbg. 37	Neukölln 38	Trept.-Köp. 39		Marz.-Hdf. 40	Lichtenberg 41	Reinickendf. 42	Ges./Median 00
1	Produktmenge		2.125		3.137			3.067	3.294	2.713	6.414	3.628	3.924	3.020		2.578	7.695	3.072	44.667
2	direkte Personalkosten	bw	35.319		59.918			47.643	25.321	98.200	90.861	38.844	110.344	120.404		63.828	57.194	135.318	883.195
3	direkte Sachkosten	bw	0		0			0	0	0	0	58.911	0	8.853		0	3	0	67.767
4	Transferkosten innerhalb erw. Teilkosten	bw	847.432		1.156.351			1.342.247	1.858.235	864.073	3.870.524	1.791.362	1.865.206	1.085.914		998.109	3.489.087	791.870	19.960.410
5	Verrechnungskosten	bw	0		0			0	0	0	0	0	3.728	0		0	0	794	4.521
6	Verrechnungskosten	buw	0		0			0	0	0	0	0	705	0		0	0	134	838
7	Abschreibungen auf Mobilien	bw	0		0			0	0	0	0	0	0	200		0	0	0	200
8	kalk. Zinsen auf Mobilien	buw	0		0			0	0	0	0	0	0	8		0	0	0	8
9	kalk. Pensionszuschläge	buw	0		0			20.486	10.890	10.082	3.572	1.058	8.043	201		0	0	1.234	55.566
10	Teilkosten		882.751		1.216.270			1.410.376	1.894.446	972.355	3.964.957	1.890.176	1.988.025	1.215.579		1.061.938	3.546.284	929.348	20.972.505
11	Umlage  Infrastrukturkostenträger	bw	2.903		5.815			35.673	1.632	12.794	28.850	3.078	20.249	12.029		33.607	3.425	526	160.580
12	Umlage  Infrastrukturkostenträger	buw	1.447		1.822			8.774	437	4.315	9.346	767	4.944	4.820		2.886	862	166	40.585
13	Umlage mitverursachte Gemeinkosten	bw	1.734		10.526			1.355	146	1.793	2.332	2.467	4.493	1.877		5.370	2.161	402	34.656
14	Umlage mitverursachte Gemeinkosten	buw	125		760			40	2	55	99	168	126	63		199	76	104	1.818
15	Umlage  Leitungs-/Managementkosten	bw	483		5.121			2.727	365	4.252	9.450	2.297	10.521	2.837		10.975	5.806	1.208	56.041
16	Umlage  Leitungs-/Managementkosten	buw	15		422			167	36	439	1.210	151	998	343		931	388	164	5.263
17	Umlage Abteilungskosten	bw	1.072		2.560			1.425	476	1.430	2.616	945	8.320	888		3.099	1.340	296	24.466
18	Umlage Abteilungskosten	buw	213		670			276	56	211	404	170	1.031	162		978	19	58	4.249
19	Umlage  Amts-/Referatskosten	bw	5.154		42.017			26.243	5.869	27.418	66.662	18.922	62.268	29.874		58.583	26.012	4.325	373.346
20	Umlage  Amts-/Referatskosten	buw	345		6.342			3.333	510	4.457	9.877	3.073	10.855	2.650		2.395	2.351	513	46.702
21	Umlage nachgeordn. Einrichtungen KoL	bw	0		0			0	104	0	0	0	0	0		0	0	0	104
22	Umlage nachgeordn. Einrichtungen KoL	buw	0		0			0	3	0	0	0	0	0		0	0	0	3
23	erweiterte Teilkosten		896.243		1.292.325			1.490.388	1.904.081	1.029.520	4.095.801	1.922.214	2.111.829	1.271.123		1.180.960	3.588.724	937.111	21.720.318
24	Umlage Schulbauunterhaltung inf.		444		0			3.095	0	665	56.105	0	0	319		2.493	0	23	63.146
25	Umlage kalk. Grdst.-zinsen		235		5.188			16.678	330	8.899	15.589	583	2.905	329		34.188	147	80	85.152
26	informatorische Kosten – übrige –		293		42.741			433	12.634	584	81.825	746	5.030	404		6.777	3.239	89	154.794
27	Vollkosten		897.216		1.340.253			1.510.595	1.917.045	1.039.669	4.249.321	1.923.543	2.119.764	1.272.173		1.224.418	3.592.110	937.303	22.023.410
28	Verrechnungserträge	bw	0		0			0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
29	Verrechnungserträge	buw	0		0			0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
30	Ist – Erträge		0		0			0	0	0	737	0	0	0		0	0	0	737
31	Sonstige (informatorische) Erträge		0		0			0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
32	Transfers		0		0			0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Zusammenfassende Angaben / Kennzahlen
33	erweiterte Teilkosten bw		894.098		1.282.309			1.457.311	1.892.148	1.009.961	4.071.294	1.916.827	2.085.127	1.262.875		1.173.571	3.585.028	934.738	21.565.286
34	erweiterte Teilkosten buw		2.145		10.015			33.077	11.933	19.559	24.507	5.387	26.702	8.248		7.389	3.696	2.373	155.032
35	Stückkosten (Z23/Z1) und Median		421,76		411,96			485,94	578,05	379,48	638,57	529,83	538,18	420,90		458,09	466,37	305,05	462,23
36 37 38	davon Stückkosten bw u. Median davon Stückkosten buw u. Median Median abzügl. Stückkosten buw (Z37)		420,75 1,01 461,22		408,77 3,19 459,04			475,16 10,78 451,45	574,42 3,62 458,61	372,27 7,21 455,02	634,75 3,82 458,41	528,34 1,48 460,75	531,38 6,80 455,43	418,17 2,73 459,50		455,23 2,87 459,36	465,89 0,48 461,75	304,28 0,77 461,46	460,56 3,03
39	Differenz Zeile 38 zu bw-IST Kosten (Z36)		40,47		50,27			-23,71	-115,81	82,75	-176,34	-67,60	-75,95	41,33		4,14	-4,14	157,18
40 41 42	unmittelbare Kostenstellenkosten (Z10+Z19 bis 22) unmittelbare Kostenstellenko. je Prod-einh. (Z40/Z1) u. Median in % der erweiterten Teilkosten		888.251 418,00 99,11		1.264.629 403,13 97,86			1.439.952 469,50 96,62	1.900.932 577,09 99,83	1.004.231 370,16 97,54	4.041.496 630,11 98,67	1.912.171 527,06 99,48	2.061.147 525,27 97,60	1.248.103 413,28 98,19		1.122.916 435,58 95,09	3.574.646 464,54 99,61	934.186 304,10 99,69	21.392.659 450,06 98,49
43 44	dir. Personalkosten je Prod.-einh. ((Z2+Z9)/Z1) u. Median in % der erweiterten Teilkosten		16,62 3,94		19,10 4,64			22,21 4,57	10,99 1,90	39,91 10,52	14,72 2,31	11,00 2,08	30,17 5,61	39,94 9,49		24,76 5,40	7,43 1,59	44,45 14,57	20,66 4,32
45 46	dir. Ko. fr. Mitarb. je Prod.-einh. (4185xxxx) u. Median in % der erweiterten Teilkosten		0,00 0,00		0,00 0,00			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
47	dir. Personalüberhangko. je Prod.-einh. (41xxxxx3) u. Median in % der erweiterten Teilkosten		0,00 0,00		0,00 0,00			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48
49	dir. Sachkosten je Prod.-einh. (Z3/Z1) u. Median		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	16,24	0,00	2,93		0,00	0,00	0,00	0,00
50	Transferkosten je Prod.-einh. (Z4/Z1) u. Median		398,79		368,62			437,64	564,13	318,49	603,45	493,76	475,33	359,57		387,16	453,42	257,77	418,22
51	Verrechnungskosten je Prod.-einh. (Z5+Z6)/Z1) u. Median		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	0,00		0,00	0,00	0,30	0,00
52 53	Umlagekostenanteil je Prod.-einh. (Z11 bis Z22/Z1) u. Median in % der erweiterten Teilkosten		6,35 1,51		24,24 5,89			26,09 5,37	2,92 0,51	21,07 5,55	20,40 3,19	8,83 1,67	31,55 5,86	18,39 4,37		46,17 10,08	5,52 1,18	2,53 0,83	19,40 3,44
54 55	Umlage IKT je Prod.-einh. ((Z11+Z12)/Z1) u. Median in % der erweiterten Teilkosten		2,05 0,49		2,43 0,59			14,49 2,98	0,63 0,11	6,31 1,66	5,95 0,93	1,06 0,20	6,42 1,19	5,58 1,33		14,16 3,09	0,56 0,12	0,23 0,07	4,01 0,93
56	Umlage Amts-/Referatsk. je Prod.-einh. (Z19+Z20/Z1) u. Median		2,59		15,42			9,64	1,94	11,75	11,93	6,06	18,63	10,77		23,65	3,69	1,57	10,21
57	Umlage nachg. Einr. KoL je Prod.-einh. (Z21+Z22/Z1) u. Median		0,00		0,00			0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
58	Deckungsgrad in % der erweiterte Teilkosten (Z28 bis Z30/23)		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

2312_79043.xlsx                                                          Ausdruck vom: 02.08.2024

				Produkt:		79043	VT-Beförd.v.Kind.m.Behind								Bericht erstellt am:					07.02.23
				Prod.-Ber.:		000883	Schulträgerschaft								Datenstand:					07.02.23
				Prod.-Gr.: Bezugsgr.: Produktart:		004259	Sicherung des Unterrichts Anzahl der beförderten Schülerinnen und Schüler Externes Produkt
Z	Kostenartengruppe (ggf. mit Budgetkennzeichnung)		Mitte 31		Fhn.-Krzbg. 32			Pankow 33	Chbg.-Wdrf. 34	Spandau 35	Stgl.-Zhldf. 36	Tphf.-Schbg. 37	Neukölln 38	Trept.-Köp. 39		Marz.-Hdf. 40	Lichtenberg 41	Reinickendf. 42	Ges./Median 00
1	Produktmenge		1.508		2.826			3.087	3.483	2.518	6.295	3.038	3.792	3.199		2.440	7.879	3.042	43.107
2	direkte Personalkosten	bw	35.269		114.140			46.770	24.952	88.827	94.029	50.307	146.299	108.184		62.391	86.641	131.115	988.923
3	direkte Sachkosten	bw	8.131		0			0	-187	0	0	7.649	680	0		0	7.981	0	24.254
4	Transferkosten innerhalb erw. Teilkosten	bw	635.589		1.553.683			1.148.084	1.782.069	923.833	3.484.015	1.723.782	1.693.029	1.100.668		790.549	3.208.826	778.008	18.822.136
5	Verrechnungskosten	bw	0		0			0	0	0	0	0	715	0		0	0	0	715
6	Verrechnungskosten	buw	0		0			0	0	0	0	0	159	0		0	0	0	159
7	Abschreibungen auf Mobilien	bw	0		0			297	0	0	0	0	0	200		0	0	0	496
8	kalk. Zinsen auf Mobilien	buw	0		0			24	0	0	0	0	0	8		0	0	0	32
9	kalk. Pensionszuschläge	buw	0		0			20.114	9.575	9.498	5.823	1.180	8.327	1.601		184	0	551	56.853
10	Teilkosten		678.989		1.667.823			1.215.288	1.816.408	1.022.158	3.583.866	1.782.918	1.849.210	1.210.661		853.124	3.303.448	909.674	19.893.568
11	Umlage  Infrastrukturkostenträger	bw	2.515		7.931			67.647	1.638	11.724	7.788	3.985	12.668	9.607		24.476	5.792	677	156.448
12	Umlage  Infrastrukturkostenträger	buw	1.618		2.581			4.703	488	3.761	3.559	1.098	3.730	4.637		5.750	1.587	251	33.762
13	Umlage mitverursachte Gemeinkosten	bw	1.585		14.784			1.353	138	1.596	2.270	3.380	6.919	1.841		5.359	3.773	341	43.340
14	Umlage mitverursachte Gemeinkosten	buw	111		690			45	2	49	114	224	131	77		224	147	84	1.899
15	Umlage  Leitungs-/Managementkosten	bw	456		7.465			2.979	411	3.901	9.505	2.685	12.319	2.504		11.738	9.077	937	63.977
16	Umlage  Leitungs-/Managementkosten	buw	15		683			206	40	380	1.271	201	1.266	334		895	682	138	6.111
17	Umlage Abteilungskosten	bw	600		3.789			1.242	251	2.092	2.358	1.281	10.033	766		2.587	2.311	463	27.772
18	Umlage Abteilungskosten	buw	102		67			248	44	292	407	234	1.254	148		786	39	80	3.699
19	Umlage  Amts-/Referatskosten	bw	6.556		52.055			33.726	6.049	29.929	61.971	27.574	73.583	27.338		45.919	32.319	2.896	399.916
20	Umlage  Amts-/Referatskosten	buw	623		5.839			3.852	654	3.907	9.766	3.766	15.151	3.928		3.397	3.672	489	55.042
21	Umlage nachgeordn. Einrichtungen KoL	bw	0		0			0	106	0	0	0	0	0		0	0	0	106
22	Umlage nachgeordn. Einrichtungen KoL	buw	0		0			0	4	0	0	0	0	0		0	0	0	4
23	erweiterte Teilkosten		693.170		1.763.708			1.331.290	1.826.232	1.079.790	3.682.874	1.827.346	1.986.264	1.261.840		954.256	3.362.846	916.029	20.685.644
24	Umlage Schulbauunterhaltung inf.		311		0			27.382	0	49	0	0	0	280		189	0	141	28.352
25	Umlage kalk. Grdst.-zinsen		268		7.717			14.180	412	7.458	7.599	503	2.691	217		27.347	792	114	69.298
26	informatorische Kosten – übrige –		234		42.054			432	12.981	484	257.470	13.093	4.770	300		8.256	6.159	74	346.308
27	Vollkosten		693.983		1.813.479			1.373.284	1.839.626	1.087.782	3.947.943	1.840.942	1.993.725	1.262.637		990.048	3.369.798	916.357	21.129.602
28	Verrechnungserträge	bw	0		0			0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
29	Verrechnungserträge	buw	0		0			0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
30	Ist – Erträge		0		0			0	0	48.536	0	0	0	0		0	0	0	48.536
31	Sonstige (informatorische) Erträge		0		0			0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
32	Transfers		0		0			0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Zusammenfassende Angaben / Kennzahlen
33	erweiterte Teilkosten bw		690.702		1.753.847			1.302.098	1.815.426	1.061.903	3.661.936	1.820.643	1.956.246	1.251.107		943.019	3.356.720	914.437	20.528.083
34	erweiterte Teilkosten buw		2.469		9.860			29.192	10.807	17.887	20.938	6.703	30.018	10.732		11.236	6.126	1.592	157.561
35	Stückkosten (Z23/Z1) und Median		459,66		624,10			431,26	524,33	428,83	585,05	601,50	523,80	394,45		391,09	426,81	301,13	445,46
36 37 38	davon Stückkosten bw u. Median davon Stückkosten buw u. Median Median abzügl. Stückkosten buw (Z37)		458,02 1,64 443,82		620,61 3,49 441,97			421,80 9,46 436,00	521,22 3,10 442,36	421,72 7,10 438,36	581,72 3,33 442,13	599,29 2,21 443,25	515,89 7,92 437,54	391,09 3,35 442,10		386,48 4,61 440,85	426,03 0,78 444,68	300,60 0,52 444,94	442,03 3,34
39	Differenz Zeile 38 zu bw-IST Kosten (Z36)		-14,20		-178,64			14,20	-78,87	16,63	-139,59	-156,04	-78,34	51,01		54,37	18,65	144,33
40 41 42	unmittelbare Kostenstellenkosten (Z10+Z19 bis 22) unmittelbare Kostenstellenko. je Prod-einh. (Z40/Z1) u. Median in % der erweiterten Teilkosten		686.168 455,02 98,99		1.725.717 610,66 97,85			1.252.866 405,85 94,11	1.823.221 523,46 99,84	1.055.994 419,38 97,80	3.655.603 580,72 99,26	1.814.257 597,19 99,28	1.937.944 511,06 97,57	1.241.927 388,22 98,42		902.441 369,85 94,57	3.339.439 423,84 99,30	913.059 300,15 99,68	20.348.636 439,43 98,37
43 44	dir. Personalkosten je Prod.-einh. ((Z2+Z9)/Z1) u. Median in % der erweiterten Teilkosten		23,39 5,09		40,39 6,47			21,67 5,02	9,91 1,89	39,05 9,11	15,86 2,71	16,95 2,82	40,78 7,78	34,32 8,70		25,65 6,56	11,00 2,58	43,28 14,37	24,52 5,06
45 46	dir. Ko. fr. Mitarb. je Prod.-einh. (4185xxxx) u. Median in % der erweiterten Teilkosten		0,00 0,00		0,15 0,02			0,00 0,00	0,00 0,00	0,07 0,02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
47	dir. Personalüberhangko. je Prod.-einh. (41xxxxx3) u. Median in % der erweiterten Teilkosten		0,00 0,00		0,00 0,00			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48
49	dir. Sachkosten je Prod.-einh. (Z3/Z1) u. Median		5,39		0,00			0,00	-0,05	0,00	0,00	2,52	0,18	0,00		0,00	1,01	0,00	0,00
50	Transferkosten je Prod.-einh. (Z4/Z1) u. Median		421,48		549,78			371,91	511,65	366,89	553,46	567,41	446,47	344,07		324,00	407,26	255,76	414,37
51	Verrechnungskosten je Prod.-einh. (Z5+Z6)/Z1) u. Median		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
52 53	Umlagekostenanteil je Prod.-einh. (Z11 bis Z22/Z1) u. Median in % der erweiterten Teilkosten		9,40 2,05		33,93 5,44			37,58 8,71	2,82 0,54	22,89 5,34	15,73 2,69	14,62 2,43	36,14 6,90	16,00 4,06		41,45 10,60	7,54 1,77	2,09 0,69	15,86 3,83
54 55	Umlage IKT je Prod.-einh. ((Z11+Z12)/Z1) u. Median in % der erweiterten Teilkosten		2,74 0,60		3,72 0,60			23,44 5,43	0,61 0,12	6,15 1,43	1,80 0,31	1,67 0,28	4,32 0,83	4,45 1,13		12,39 3,17	0,94 0,22	0,30 0,10	3,23 0,92
56	Umlage Amts-/Referatsk. je Prod.-einh. (Z19+Z20/Z1) u. Median		4,76		20,49			12,17	1,92	13,44	11,40	10,32	23,40	9,77		20,21	4,57	1,11	10,86
57	Umlage nachg. Einr. KoL je Prod.-einh. (Z21+Z22/Z1) u. Median		0,00		0,00			0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
58	Deckungsgrad in % der erweiterte Teilkosten (Z28 bis Z30/23)		0,00		0,00			0,00	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,23

Ber.: II B 27, App. 3468                                                                                                                        2312_79043.xlsx                                                                                                                                                       Ausdruck vom: 02.08.2024

				Produkt:		79043	VT-Beförd.v.Kind.m.Behind								Bericht erstellt am:					08.02.22
				Prod.-Ber.:		000883	Schulträgerschaft								Datenstand:					08.02.22
				Prod.-Gr.: Bezugsgr.: Produktart:		004259	Sicherung des Unterrichts Anzahl der beförderten Schülerinnen und Schüler Externes Produkt
Z	Kostenartengruppe (ggf. mit Budgetkennzeichnung)		Mitte 31		Fhn.-Krzbg. 32			Pankow 33	Chbg.-Wdrf. 34	Spandau 35	Stgl.-Zhldf. 36	Tphf.-Schbg. 37	Neukölln 38	Trept.-Köp. 39		Marz.-Hdf. 40	Lichtenberg 41	Reinickendf. 42	Ges./Median 00
1	Produktmenge		1.555		2.156			2.241	3.276	2.059	4.436	2.576	2.817	2.908		1.719	5.934	2.480	34.157
2	direkte Personalkosten	bw	18.528		52.842			44.197	20.339	84.783	61.388	21.254	96.563	102.150		53.172	70.545	67.582	693.344
3	direkte Sachkosten	bw	5.526		1.226			0	0	0	0	79.884	0	0		0	823	0	87.459
4	Transferkosten innerhalb erw. Teilkosten	bw	864.442		1.036.665			831.285	1.387.554	654.039	2.671.571	1.142.855	1.209.161	906.118		628.900	2.721.423	860.137	14.914.151
5	Verrechnungskosten	bw	0		2.143			0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	2.143
6	Verrechnungskosten	buw	0		418			0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	418
7	Abschreibungen auf Mobilien	bw	0		0			49	0	0	0	0	0	0		0	0	0	49
8	kalk. Zinsen auf Mobilien	buw	0		0			4	0	0	0	0	0	0		0	0	0	4
9	kalk. Pensionszuschläge	buw	0		0			19.008	8.746	8.912	165	1.120	7.924	1.768		222	3.673	1.792	53.330
10	Teilkosten		888.497		1.093.294			894.544	1.416.638	747.734	2.733.123	1.245.113	1.313.648	1.010.035		682.294	2.796.465	929.512	15.750.898
11	Umlage  Infrastrukturkostenträger	bw	1.087		5.155			10.558	1.161	9.538	9.399	1.375	8.805	11.360		17.195	5.415	363	81.410
12	Umlage  Infrastrukturkostenträger	buw	972		1.934			2.104	300	3.829	2.965	345	2.861	7.887		3.710	1.425	106	28.438
13	Umlage mitverursachte Gemeinkosten	bw	717		9.287			901	73	1.436	1.375	950	4.885	1.149		4.973	3.090	120	28.956
14	Umlage mitverursachte Gemeinkosten	buw	57		504			30	1	51	78	72	160	51		192	144	29	1.370
15	Umlage  Leitungs-/Managementkosten	bw	248		3.161			2.864	223	3.665	6.427	1.080	10.288	2.108		12.383	7.186	305	49.938
16	Umlage  Leitungs-/Managementkosten	buw	8		317			215	23	390	1.121	70	999	280		1.061	603	42	5.129
17	Umlage Abteilungskosten	bw	165		2.345			1.100	201	131	1.753	232	7.507	630		3.013	563	295	17.934
18	Umlage Abteilungskosten	buw	35		460			271	36	54	335	40	699	127		475	17	39	2.588
19	Umlage  Amts-/Referatskosten	bw	3.470		29.148			34.878	3.890	31.334	53.412	7.969	63.839	24.629		50.237	31.865	3.011	337.683
20	Umlage  Amts-/Referatskosten	buw	404		5.021			4.088	514	3.566	7.444	1.339	9.479	3.955		3.991	2.626	485	42.912
21	Umlage nachgeordn. Einrichtungen KoL	bw	0		0			0	1	0	0	0	0	0		0	0	0	1
22	Umlage nachgeordn. Einrichtungen KoL	buw	0		0			0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
23	erweiterte Teilkosten		895.659		1.150.627			951.554	1.423.060	801.728	2.817.432	1.258.584	1.423.170	1.062.212		779.524	2.849.399	934.308	16.347.258
24	Umlage Schulbauunterhaltung inf.		486		0			69.909	0	244	41	0	0	7.377		1.080	0	30	79.168
25	Umlage kalk. Grdst.-zinsen		168		5.505			17.598	329	8.777	3.325	101	2.166	507		21.043	796	46	60.362
26	informatorische Kosten – übrige –		125		46.339			308	12.085	302	87.156	278	7.725	239		7.298	4.567	50	166.473
27	Vollkosten		896.438		1.202.471			1.039.369	1.435.474	811.052	2.907.955	1.258.963	1.433.061	1.070.335		808.946	2.854.762	934.434	16.653.260
28	Verrechnungserträge	bw	0		0			0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
29	Verrechnungserträge	buw	0		0			0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
30	Ist – Erträge		0		0			0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
31	Sonstige (informatorische) Erträge		0		0			0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
32	Transfers		0		86.822			0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	86.822
Zusammenfassende Angaben / Kennzahlen
33	erweiterte Teilkosten bw		894.184		1.141.973			925.833	1.413.441	784.926	2.805.324	1.255.598	1.401.048	1.048.143		769.873	2.840.910	931.815	16.213.069
34	erweiterte Teilkosten buw		1.475		8.655			25.721	9.620	16.802	12.108	2.986	22.122	14.069		9.651	8.488	2.494	134.189
35	Stückkosten (Z23/Z1) und Median		575,99		533,69			424,61	434,39	389,38	635,13	488,58	505,21	365,27		453,48	480,18	376,74	466,83
36 37 38	davon Stückkosten bw u. Median davon Stückkosten buw u. Median Median abzügl. Stückkosten buw (Z37)		575,04 0,95 465,88		529,67 4,01 462,81			413,13 11,48 455,35	431,45 2,94 463,89	381,22 8,16 458,67	632,40 2,73 464,10	487,42 1,16 465,67	497,35 7,85 458,98	360,43 4,84 461,99		447,86 5,61 461,21	478,75 1,43 465,40	375,73 1,01 465,82	463,31 3,48
39	Differenz Zeile 38 zu bw-IST Kosten (Z36)		-109,16		-66,86			42,22	32,44	77,45	-168,30	-21,75	-38,38	101,56		13,35	-13,35	90,09
40 41 42	unmittelbare Kostenstellenkosten (Z10+Z19 bis 22) unmittelbare Kostenstellenko. je Prod-einh. (Z40/Z1) u. Median in % der erweiterten Teilkosten		892.371 573,87 99,63		1.127.464 522,94 97,99			933.510 416,56 98,10	1.421.043 433,77 99,86	782.634 380,10 97,62	2.793.980 629,84 99,17	1.254.421 486,96 99,67	1.386.966 492,36 97,46	1.038.620 357,16 97,78		736.522 428,46 94,48	2.830.955 477,07 99,35	933.009 376,21 99,86	16.131.494 455,42 98,68
43 44	dir. Personalkosten je Prod.-einh. ((Z2+Z9)/Z1) u. Median in % der erweiterten Teilkosten		11,92 2,07		24,51 4,59			28,20 6,64	8,88 2,04	45,51 11,69	13,88 2,18	8,69 1,78	37,09 7,34	35,74 9,78		31,06 6,85	12,51 2,60	27,97 7,43	26,24 4,57
45 46	dir. Ko. fr. Mitarb. je Prod.-einh. (4185xxxx) u. Median in % der erweiterten Teilkosten		0,00 0,00		0,00 0,00			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
47	dir. Personalüberhangko. je Prod.-einh. (41xxxxx3) u. Median in % der erweiterten Teilkosten		0,00 0,00		0,00 0,00			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48
49	dir. Sachkosten je Prod.-einh. (Z3/Z1) u. Median		3,55		0,57			0,00	0,00	0,00	0,00	31,01	0,00	0,00		0,00	0,14	0,00	0,00
50	Transferkosten je Prod.-einh. (Z4/Z1) u. Median		555,91		480,83			370,94	423,55	317,65	602,25	443,65	429,24	311,59		365,85	458,62	346,83	426,39
51	Verrechnungskosten je Prod.-einh. (Z5+Z6)/Z1) u. Median		0,00		1,19			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
52 53	Umlagekostenanteil je Prod.-einh. (Z11 bis Z22/Z1) u. Median in % der erweiterten Teilkosten		4,61 0,80		26,59 4,98			25,44 5,99	1,96 0,45	26,22 6,73	19,01 2,99	5,23 1,07	38,88 7,70	17,94 4,91		56,56 12,47	8,92 1,86	1,93 0,51	18,47 3,65
54 55	Umlage IKT je Prod.-einh. ((Z11+Z12)/Z1) u. Median in % der erweiterten Teilkosten		1,32 0,23		3,29 0,62			5,65 1,33	0,45 0,10	6,49 1,67	2,79 0,44	0,67 0,14	4,14 0,82	6,62 1,81		12,16 2,68	1,15 0,24	0,19 0,05	3,04 0,67
56	Umlage Amts-/Referatsk. je Prod.-einh. (Z19+Z20/Z1) u. Median		2,49		15,85			17,39	1,34	16,95	13,72	3,61	26,03	9,83		31,55	5,81	1,41	11,77
57	Umlage nachg. Einr. KoL je Prod.-einh. (Z21+Z22/Z1) u. Median		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
58	Deckungsgrad in % der erweiterte Teilkosten (Z28 bis Z30/23)		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Ber.: II B 27, App. 3468                                                                                                                        2312_79043.xlsx                                                                                                                                                       Ausdruck vom: 02.08.2024

				Produkt:		79043	VT-Beförd.v.Kind.m.Behind								Bericht erstellt am:					09.02.21
				Prod.-Ber.:		000883	Schulträgerschaft								Datenstand:					09.02.21
				Prod.-Gr.: Bezugsgr.: Produktart:		004259	Sicherung des Unterrichts Anzahl der beförderten Schülerinnen und Schüler Externes Produkt
Z	Kostenartengruppe (ggf. mit Budgetkennzeichnung)		Mitte 31		Fhn.-Krzbg. 32			Pankow 33	Chbg.-Wdrf. 34	Spandau 35	Stgl.-Zhldf. 36	Tphf.-Schbg. 37	Neukölln 38	Trept.-Köp. 39		Marz.-Hdf. 40	Lichtenberg 41	Reinickendf. 42	Ges./Median 00
1	Produktmenge		1.030		2.272			2.752	2.860	1.818	4.566	2.349	2.805	2.728		1.717	6.308	2.870	34.075
2	direkte Personalkosten	bw	31.208		58.510			42.509	45.085	66.401	64.165	37.250	112.331	41.211		51.673	93.259	137.469	781.072
3	direkte Sachkosten	bw	2.279		1.817			296	0	4.081	0	0	0	5.512		0	0	0	13.984
4	Transferkosten innerhalb erw. Teilkosten	bw	769.829		863.645			936.895	1.266.848	539.855	2.215.345	1.132.009	1.009.168	696.691		524.039	2.815.019	953.437	13.722.778
5	Verrechnungskosten	bw	0		0			0	0	0	0	1.600	0	0		0	0	518	2.118
6	Verrechnungskosten	buw	0		0			0	0	0	0	520	0	0		0	0	79	599
7	Abschreibungen auf Mobilien	bw	0		0			0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
8	kalk. Zinsen auf Mobilien	buw	0		0			0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
9	kalk. Pensionszuschläge	buw	0		667			18.275	19.071	8.310	0	16.014	8.744	398		222	3.531	1.616	76.847
10	Teilkosten		803.316		924.638			997.975	1.331.004	618.647	2.279.510	1.187.393	1.130.243	743.811		575.934	2.911.809	1.093.119	14.597.399
11	Umlage  Infrastrukturkostenträger	bw	1.278		5.478			7.770	2.961	8.987	5.852	4.033	10.464	2.986		15.727	5.560	280	71.378
12	Umlage  Infrastrukturkostenträger	buw	1.816		2.302			1.372	959	3.436	3.205	1.131	3.758	3.305		4.312	1.535	102	27.233
13	Umlage mitverursachte Gemeinkosten	bw	1.270		8.353			1.392	205	1.086	1.470	2.840	5.553	286		5.292	4.745	134	32.626
14	Umlage mitverursachte Gemeinkosten	buw	101		488			33	4	52	66	220	119	1		154	220	36	1.494
15	Umlage  Leitungs-/Managementkosten	bw	463		3.218			2.904	673	2.872	5.025	3.095	13.814	760		13.714	8.586	325	55.449
16	Umlage  Leitungs-/Managementkosten	buw	14		318			232	76	308	815	214	1.306	90		1.241	753	43	5.411
17	Umlage Abteilungskosten	bw	318		2.260			1.228	485	106	1.921	577	9.503	217		2.593	666	268	20.141
18	Umlage Abteilungskosten	buw	62		432			312	96	43	341	118	1.064	43		504	19	40	3.074
19	Umlage  Amts-/Referatskosten	bw	5.479		26.270			42.321	10.576	21.449	46.557	25.135	63.643	10.053		60.804	33.729	3.024	349.039
20	Umlage  Amts-/Referatskosten	buw	638		4.390			5.151	1.876	2.685	6.883	4.984	9.798	1.242		4.760	2.889	507	45.802
21	Umlage nachgeordn. Einrichtungen KoL	bw	0		0			0	5	0	0	0	0	0		0	0	0	5
22	Umlage nachgeordn. Einrichtungen KoL	buw	0		0			0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
23	erweiterte Teilkosten		814.755		978.147			1.060.690	1.348.921	659.671	2.351.646	1.229.741	1.249.265	762.794		685.035	2.970.510	1.097.877	15.209.051
24	Umlage Schulbauunterhaltung inf.		734		0			1.063	0	114	476	0	0	1.804		526	0	18	4.736
25	Umlage kalk. Grdst.-zinsen		594		6.627			7.788	994	8.292	3.861	348	3.051	233		4.234	189	50	36.261
26	informatorische Kosten – übrige –		248		30.465			414	17.150	243	45.403	889	11.733	231		6.391	6.547	109	119.822
27	Vollkosten		816.331		1.015.239			1.069.955	1.367.064	668.320	2.401.386	1.230.977	1.264.048	765.062		696.186	2.977.247	1.098.054	15.369.870
28	Verrechnungserträge	bw	0		0			0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
29	Verrechnungserträge	buw	0		0			0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
30	Ist – Erträge		0		0			0	0	0	0	0	189	0		0	0	0	189
31	Sonstige (informatorische) Erträge		0		0			0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
32	Transfers		0		0			76.347	0	0	0	0	0	0		0	0	0	76.347
Zusammenfassende Angaben / Kennzahlen
33	erweiterte Teilkosten bw		812.123		969.550			1.035.315	1.326.838	644.837	2.340.335	1.206.540	1.224.476	757.716		673.842	2.961.564	1.095.455	15.048.591
34	erweiterte Teilkosten buw		2.631		8.597			25.374	22.083	14.834	11.311	23.201	24.789	5.078		11.193	8.946	2.422	160.460
35	Stückkosten (Z23/Z1) und Median		791,02		430,52			385,43	471,65	362,86	515,03	523,52	445,37	279,62		398,97	470,91	382,54	437,95
36 37 38	davon Stückkosten bw u. Median davon Stückkosten buw u. Median Median abzügl. Stückkosten buw (Z37)		788,47 2,55 435,39		426,74 3,78 434,16			376,20 9,22 428,73	463,93 7,72 430,23	354,70 8,16 429,79	512,56 2,48 435,47	513,64 9,88 428,07	436,53 8,84 429,11	277,75 1,86 436,09		392,45 6,52 431,43	469,49 1,42 436,53	381,69 0,84 437,10	431,64 5,15
39	Differenz Zeile 38 zu bw-IST Kosten (Z36)		-353,08		7,42			52,52	-33,70	75,09	-77,09	-85,57	-7,42	158,33		38,97	-32,96	55,41
40 41 42	unmittelbare Kostenstellenkosten (Z10+Z19 bis 22) unmittelbare Kostenstellenko. je Prod-einh. (Z40/Z1) u. Median in % der erweiterten Teilkosten		809.433 785,86 99,35		955.298 420,47 97,66			1.045.446 379,89 98,56	1.343.461 469,74 99,60	642.781 353,57 97,44	2.332.950 510,94 99,20	1.217.513 518,31 99,01	1.203.684 429,12 96,35	755.106 276,80 98,99		641.497 373,62 93,64	2.948.427 467,41 99,26	1.096.650 382,11 99,89	14.992.246 424,79 98,57
43 44	dir. Personalkosten je Prod.-einh. ((Z2+Z9)/Z1) u. Median in % der erweiterten Teilkosten		30,30 3,83		26,05 6,05			22,09 5,73	22,43 4,76	41,10 11,33	14,05 2,73	22,68 4,33	43,16 9,69	15,25 5,45		30,22 7,58	15,34 3,26	48,46 12,67	24,36 5,64
45 46	dir. Ko. fr. Mitarb. je Prod.-einh. (4185xxxx) u. Median in % der erweiterten Teilkosten		0,00 0,00		0,00 0,00			0,00 0,00	0,25 0,05	0,05 0,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,01
47	dir. Personalüberhangko. je Prod.-einh. (41xxxxx3) u. Median in % der erweiterten Teilkosten		0,00 0,00		0,00 0,00			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48
49	dir. Sachkosten je Prod.-einh. (Z3/Z1) u. Median		2,21		0,80			0,11	0,00	2,24	0,00	0,00	0,00	2,02		0,00	0,00	0,00	0,00
50	Transferkosten je Prod.-einh. (Z4/Z1) u. Median		747,41		380,13			340,44	442,95	296,95	485,18	481,91	359,77	255,39		305,21	446,26	332,21	369,95
51	Verrechnungskosten je Prod.-einh. (Z5+Z6)/Z1) u. Median		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00		0,00	0,00	0,21	0,00
52 53	Umlagekostenanteil je Prod.-einh. (Z11 bis Z22/Z1) u. Median in % der erweiterten Teilkosten		11,11 1,40		23,55 5,47			22,79 5,91	6,26 1,33	22,57 6,22	15,80 3,07	18,03 3,44	42,43 9,53	6,96 2,49		63,54 15,93	9,31 1,98	1,66 0,43	16,91 4,02
54 55	Umlage IKT je Prod.-einh. ((Z11+Z12)/Z1) u. Median in % der erweiterten Teilkosten		3,00 0,38		3,42 0,80			3,32 0,86	1,37 0,29	6,83 1,88	1,98 0,39	2,20 0,42	5,07 1,14	2,31 0,82		11,67 2,93	1,12 0,24	0,13 0,03	2,66 0,65
56	Umlage Amts-/Referatsk. je Prod.-einh. (Z19+Z20/Z1) u. Median		5,94		13,49			17,25	4,35	13,27	11,70	12,82	26,18	4,14		38,18	5,81	1,23	12,26
57	Umlage nachg. Einr. KoL je Prod.-einh. (Z21+Z22/Z1) u. Median		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
58	Deckungsgrad in % der erweiterte Teilkosten (Z28 bis Z30/23)		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Ber.: II B 27, App. 3468                                                                                                                        2312_79043.xlsx                                                                                                                                                       Ausdruck vom: 02.08.2024

			Produkt: 79043 VT-Beförd.v.Kind.m.Behind Bericht erstellt am: 06.02.20 Prod.-Ber.: 000883 Schulträgerschaft Datenstand: 06.02.20 Prod.-Gr.: 004259 Sicherung des Unterrichts     Bezugsgr.:   Anzahl der beförderten Schülerinnen und Schüler     Produktart:   Externes Produkt

Z	Kostenartengruppe (ggf. mit Budgetkennzeichnung)		Mitte 31	Fhn.-Krzbg. 32	Pankow 33	Chbg.-Wdrf. 34	Spandau 35	Stgl.-Zhldf. 36	Tphf.-Schbg. 37	Neukölln 38	Trept.-Köp. 39	Marz.-Hdf. 40	Lichtenberg 41	Reinickendf. 42	Ges. / Median 00
1	Produktmenge		1.478	2.903	3.456	3.710	2.245	5.912	2.614	3.250	2.850	2.336	7.862	3.270	41.886
2	direkte  Personalkosten	bw	29.992	56.987	40.368	59.841	61.160	45.502	35.374	110.670	36.111	50.128	116.664	135.077	777.871
3	direkte  Sachkosten	bw	5.272	0	5.806	0	0	0	1.473	0	398	0	0	0	12.950
4	Transferkosten innerhalb erw. Teilkosten	bw	847.106	1.082.167	1.455.951	1.263.804	692.735	2.452.893	1.425.805	1.274.635	869.352	651.198	2.766.254	1.102.342	15.884.242
5	Verrechnungskosten	bw	0	0	0	0	0	0	3.200	293	0	0	0	0	3.493
6	Verrechnungskosten	buw	0	0	0	0	0	0	1.040	115	0	0	0	0	1.155
7	Abschreibungen auf Mobilien	bw	0	291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291
8	kalk. Zinsen auf Mobilien	buw	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
9	kalk.  Pensionszuschläge	buw	853	951	17.355	25.732	8.240	3.685	15.208	7.657	380	203	3.358	1.407	85.031
10	Teilkosten		883.222	1.140.409	1.519.480	1.349.377	762.135	2.502.080	1.482.101	1.393.370	906.241	701.528	2.886.276	1.238.826	16.765.047
11	Umlage  Infrastrukturkostenträger	bw	751	5.534	7.779	3.592	12.655	3.548	3.324	12.195	5.293	10.427	6.602	313	72.012
12	Umlage  Infrastrukturkostenträger	buw	250	2.215	1.567	995	5.277	1.954	1.059	3.981	3.936	4.933	2.172	91	28.431
13	Umlage  mitverursachte  Gemeinkosten	bw	1.023	7.907	1.254	224	2.370	998	2.407	5.691	437	3.732	4.583	124	30.751
14	Umlage  mitverursachte  Gemeinkosten	buw	84	533	42	6	108	22	189	108	4	95	286	37	1.515
15	Umlage   Leitungs-/Managementkosten	bw	376	3.617	2.980	813	4.615	3.007	2.862	10.950	718	10.304	10.722	297	51.260
16	Umlage   Leitungs-/Managementkosten	buw	15	346	240	112	602	481	215	1.256	98	896	966	42	5.270
17	Umlage  Abteilungskosten	bw	204	2.225	1.086	683	189	1.213	509	6.699	216	2.093	1.112	242	16.471
18	Umlage  Abteilungskosten	buw	46	427	311	140	77	203	109	944	41	401	23	45	2.768
19	Umlage  Amts-/Referatskosten	bw	5.089	28.794	49.075	13.872	46.160	26.686	22.733	60.400	5.027	36.833	42.084	2.468	339.222
20	Umlage  Amts-/Referatskosten	buw	699	4.893	6.553	2.435	4.554	4.402	4.733	10.826	1.002	3.902	3.282	485	47.767
21	Umlage nachgeordn. Einrichtungen KoL	bw	0	0	0	6	0	0	0	179	0	4	0	0	188
22	Umlage nachgeordn. Einrichtungen KoL	buw	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
23	erweiterte  Teilkosten		891.759	1.196.901	1.590.368	1.372.257	838.742	2.544.593	1.520.241	1.506.600	923.014	775.149	2.958.110	1.242.971	17.360.704
24	Umlage Schulbauunterhaltung inf.		24	0	62	0	332	332	0	0	-180	746	0	211	1.528
25	Umlage kalk. Grdst.-zinsen		30	6.861	3.508	1.298	14.469	5.887	312	2.189	313	8.322	250	44	43.484
26	informatorische Kosten – übrige –		230	28.310	11.090	683	884	23.712	729	11.642	180	31.977	7.389	44	116.870
27	Vollkosten		892.043	1.232.072	1.605.027	1.374.237	854.428	2.574.524	1.521.282	1.520.432	923.327	816.194	2.965.748	1.243.270	17.522.586
28	Verrechnungserträge	bw	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Verrechnungserträge	buw	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Ist – Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.430	0	26.430
31	Sonstige (informatorische) Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Transfers		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zusammenfassende Angaben / Kennzahlen
33	erweiterte Teilkosten bw		889.812	1.187.522	1.564.299	1.342.836	819.884	2.533.847	1.497.687	1.481.711	917.552	764.719	2.948.021	1.240.863	17.188.752
34	erweiterte Teilkosten buw		1.946	9.379	26.069	29.421	18.858	10.746	22.554	24.890	5.462	10.430	10.088	2.108	171.952
35	Stückkosten (Z23/Z1) und Median		603,35	412,30	460,18	369,88	373,60	430,41	581,58	463,57	323,86	331,83	376,25	380,11	396,21
36 37 38	davon Stückkosten bw u. Median davon Stückkosten buw u. Median Median abzügl. Stückkosten buw (Z37)		602,04 1,32 394,89	409,07 3,23 392,97	452,63 7,54 388,66	361,95 7,93 388,28	365,20 8,40 387,81	428,59 1,82 394,39	572,95 8,63 387,58	455,91 7,66 388,55	321,95 1,92 394,29	327,36 4,46 391,74	374,97 1,28 394,92	379,47 0,64 395,56	394,27 3,85
39	Differenz Zeile 38 zu bw-IST Kosten (Z36)		-207,15	-16,09	-63,97	26,33	22,60	-34,21	-185,37	-67,36	72,34	64,38	19,95	16,09
40 41 42	unmittelbare Kostenstellenkosten (Z10+Z19 bis 22) unmittelbare Kostenstellenkosten je Prod-einh. (Z40/Z1) u. Medi in % der erweiterten Teilkosten		889.010 601,50 99,69	1.174.096 404,44 98,09	1.575.108 455,76 99,04	1.365.690 368,11 99,52	812.849 362,07 96,91	2.533.168 428,48 99,55	1.509.567 577,49 99,30	1.464.776 450,70 97,22	912.270 320,09 98,84	742.268 317,75 95,76	2.931.643 372,89 99,11	1.241.779 379,75 99,90	17.152.225 392,10 98,80
43 44	dir. Personalkosten je Prod.-einh. ((Z2+Z9)/Z1) u. Median in % der erweiterten Teilkosten		20,87 3,46	19,96 4,84	16,70 3,63	23,07 6,24	30,91 8,27	8,32 1,93	19,35 3,33	36,41 7,85	12,80 3,95	21,55 6,49	15,27 4,06	41,74 10,98	20,41 4,97
45 46	dir. Ko. freie Mitarb. je Prod.-einh. (41850101/41853101) u. Medi in % der erweiterten Teilkosten		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
47	dir. Personalüberhangkosten je Prod.-einh. (41xxxxx3) u. Median in % der erweiterten Teilkosten		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48
49	dir. Sachkosten je Prod.-einh. (Z3/Z1) u. Median		3,57	0,00	1,68	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Transferkosten je Prod.-einh. (Z4/Z1) u. Median		573,14	372,78	421,28	340,65	308,57	414,90	545,45	392,20	305,04	278,77	351,85	337,11	362,31
51	Verrechnungskosten je Prod.-einh. ((Z5+Z6)/Z1) u. Median		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 53	Umlagekostenanteil je Prod.-einh. ((Z11 bis Z22)/Z1) u. Median in % der erweiterten Teilkosten		5,78 0,96	19,46 4,72	20,51 4,46	6,17 1,67	34,12 9,13	7,19 1,67	14,59 2,51	34,84 7,52	5,89 1,82	31,52 9,50	9,14 2,43	1,27 0,33	11,86 3,43
54 55	Umlage IKT je Prod.-einh. ((Z11+Z12)/Z1) u. Median in % der erweiterten Teilkosten		0,68 0,11	2,67 0,65	2,70 0,59	1,24 0,33	7,99 2,14	0,93 0,22	1,68 0,29	4,98 1,07	3,24 1,00	6,58 1,98	1,12 0,30	0,12 0,03	2,17 0,58
56	Umlage Amts-/Referatsk. je Prod.-einh. ((Z19+Z20)/Z1) u. Median		3,92	11,60	16,10	4,40	22,59	5,26	10,51	21,92	2,12	17,44	5,77	0,90	8,14
57	Umlage nachg. Einr. KoL je Prod.-einh. ((Z21+Z22)/Z1) u. Median		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Deckungsgrad in % der erweiterte Teilkosten ((Z28 bis Z30)/23)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00	0,15

Ber.: II B 27, App. 3468                                                                                                                        2312_79043.xlsx                                                                                                                                                       Ausdruck vom: 02.08.2024

	Produkt: 79043 VT-Beförd.v.Kind.m.Behind Bericht erstellt am: 06.02.19 Prod.-Ber.: 000883 Schulträgerschaft Datenstand: 06.02.19 Prod.-Gr.: 004259 Sicherung des Unterrichts     Bezugsgr.:   Anzahl der beförderten Schülerinnen und Schüler     Produktart:   Externes Produkt

Z	Kostenartengruppe (ggf. mit Budgetkennzeichnung)		Mitte 31	Fhn.-Krzbg. 32	Pankow 33	Chbg.-Wdrf. 34	Spandau 35	Stgl.-Zhldf. 36	Tphf.-Schbg. 37	Neukölln 38	Trept.-Köp. 39	Marz.-Hdf. 40	Lichtenberg 41	Reinickendf. 42	Ges. / Median 00
1	Produktmenge		1.567	3.227	3.508	3.880	2.296	6.197	2.787	3.413	2.883	2.320	8.023	3.167	43.268
2	direkte Personalkosten	bw	25.160	53.286	39.390	48.809	68.191	37.054	45.395	117.441	29.954	49.195	132.471	144.972	791.316
3	direkte Sachkosten	bw	601	3.737	29.180	0	0	0	22.750	0	0	0	0	8.152	64.420
4	Transferkosten innerhalb erw. Teilkosten	bw	807.969	1.026.891	1.455.050	1.324.082	598.551	2.242.588	1.139.996	1.074.170	783.729	717.052	2.615.273	955.576	14.740.927
5	Verrechnungskosten	bw	0	0	0	0	0	0	4.799	2.000	0	0	0	0	6.798
6	Verrechnungskosten	buw	0	0	0	0	0	0	1.651	776	0	0	0	0	2.427
7	Abschreibungen auf Mobilien	bw	0	499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	499
8	kalk. Zinsen auf Mobilien	buw	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
9	kalk. Pensionszuschläge	buw	0	2.610	16.936	20.988	9.401	8.497	19.519	7.384	491	183	3.276	2.534	91.820
10	Teilkosten		833.730	1.087.043	1.540.556	1.393.879	676.143	2.288.139	1.234.110	1.201.770	814.174	766.430	2.751.020	1.111.234	15.698.228
11	Umlage  Infrastrukturkostenträger	bw	680	5.601	6.113	3.141	7.162	4.115	4.251	10.511	315	12.794	5.540	240	60.464
12	Umlage  Infrastrukturkostenträger	buw	187	2.027	987	801	3.220	1.977	1.277	4.301	109	7.420	2.008	93	24.407
13	Umlage mitverursachte Gemeinkosten	bw	713	7.291	1.032	195	2.828	719	3.201	6.264	13	4.092	4.643	144	31.136
14	Umlage mitverursachte Gemeinkosten	buw	57	602	26	4	70	16	214	123	0	81	221	44	1.460
15	Umlage  Leitungs-/Managementkosten	bw	222	3.579	2.977	615	3.688	2.674	2.891	11.170	19	8.392	11.692	315	48.234
16	Umlage  Leitungs-/Managementkosten	buw	11	332	262	93	555	462	247	1.304	3	783	1.122	48	5.221
17	Umlage  Abteilungskosten	bw	169	2.167	1.076	505	468	925	704	5.975	5	1.912	1.708	247	15.859
18	Umlage  Abteilungskosten	buw	37	405	307	100	111	193	136	1.013	1	370	45	40	2.756
19	Umlage  Amts-/Referatskosten	bw	3.790	25.380	50.799	13.200	57.827	30.418	20.959	68.434	240	33.342	40.455	2.965	347.809
20	Umlage  Amts-/Referatskosten	buw	596	4.144	6.902	2.387	4.524	4.834	4.174	10.410	44	3.259	5.046	600	46.921
21	Umlage nachgeordn. Einrichtungen KoL	bw	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5
22	Umlage nachgeordn. Einrichtungen KoL	buw	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	erweiterte Teilkosten		840.192	1.138.571	1.611.038	1.414.925	756.595	2.334.472	1.272.165	1.321.278	814.924	838.875	2.823.499	1.115.968	16.282.502
24	Umlage kalk. Grdst.-zinsen		22	8.118	1.358	935	13.071	5.565	363	2.205	7	9.101	223	28	40.995
25	informatorische Kosten – gesamt –		64	11.011	13.640	435	7.241	17.768	223	4.064	5	10.491	293	91	65.327
26	Vollkosten		840.278	1.157.701	1.626.035	1.416.296	776.907	2.357.805	1.272.752	1.327.546	814.936	858.466	2.824.016	1.116.086	16.388.824
27	Verrechnungserträge	bw	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Verrechnungserträge	buw	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Ist – Erträge		0	0	144	0	0	172	0	0	0	0	0	0	316
30	Sonstige (informatorische) Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Transfers		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zusammenfassende Angaben / Kennzahlen
32	erweiterte Teilkosten bw		839.304	1.128.430	1.585.618	1.390.551	738.715	2.318.493	1.244.947	1.295.965	814.275	826.778	2.811.781	1.112.610	16.107.469
33	erweiterte Teilkosten buw		888	10.141	25.420	24.374	17.880	15.979	27.218	25.312	649	12.097	11.718	3.358	175.033
34	Stückkosten (Z23/Z1) und Median		536,18	352,83	459,25	364,67	329,53	376,71	456,46	387,13	282,67	361,58	351,93	352,37	363,13
35	davon Stückkosten bw u. Median		535,61	349,68	452,00	358,39	321,74	374,13	446,70	379,71	282,44	356,37	350,47	351,31	357,38
36	davon Stückkosten buw u. Median		0,57	3,14	7,25	6,28	7,79	2,58	9,77	7,42	0,23	5,21	1,46	1,06	4,18
37	Median abzügl. Stückkosten buw (Z36)		362,56	359,99	355,88	356,85	355,34	360,55	353,36	355,71	362,90	357,91	361,67	362,07
38	Differenz Zeile 37 zu bw-IST Kosten (Z35)		-173,05	10,30	-96,12	-1,54	33,60	-13,58	-93,34	-24,00	80,46	1,54	11,20	10,75
39 40 41	unmittelbare Kostenstellenkosten (Z10+Z19 bis 22) unmittelbare Kostenstellenkosten je Prod-einh. (Z39/Z1) u. Median in % der erweiterten Teilkosten		838.116 534,85 99,75	1.116.568 346,01 98,07	1.598.257 455,60 99,21	1.409.470 363,27 99,61	738.494 321,64 97,61	2.323.391 374,92 99,53	1.259.244 451,83 98,98	1.280.614 375,22 96,92	814.458 282,50 99,94	803.031 346,13 95,73	2.796.521 348,56 99,04	1.114.799 352,00 99,90	16.092.963 357,64 98,84
42 43	direkte Personalkosten je Prod.-einh. ((Z2+Z9)/Z1) u. Median in % der erweiterten Teilkosten		16,06 2,99	17,32 4,91	16,06 3,50	17,99 4,93	33,79 10,26	7,35 1,95	23,29 5,10	36,57 9,45	10,56 3,74	21,28 5,89	16,92 4,81	46,58 13,22	17,66 5,42
44 45	dir. Ko. freie Mitarb. je Prod.-einh. (41850101/44140301) u. Median in % der erweiterten Teilkosten		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
46	dir. Personalüberhangkosten je Prod.-einh. (41xxxxx3) u. Median in % der erweiterten Teilkosten		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
47
48	direkte Sachkosten je Produkteinheit (Z3/Z1) u. Median		0,38	1,16	8,32	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2,57	0,00
49	Transferkosten je Produkteinheit (Z4/Z1) u. Median		515,62	318,22	414,78	341,26	260,69	361,88	409,04	314,73	271,84	309,07	325,97	301,73	322,10
50	Verrechnungskosten je Prod.-einh. ((Z5+Z6)/Z1) u. Median		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,31	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 52	Umlagekostenanteil je Prod.-einh. ((Z11 bis Z22)/Z1) u. Median in % der erweiterten Teilkosten		4,12 0,77	15,97 4,53	20,09 4,37	5,42 1,49	35,04 10,63	7,48 1,98	13,65 2,99	35,02 9,04	0,26 0,09	31,23 8,64	9,03 2,57	1,49 0,42	11,34 3,59
53 54	Umlage IKT je Prod.-einh. ((Z11+Z12)/Z1) u. Median in % der erweiterten Teilkosten		0,55 0,10	2,36 0,67	2,02 0,44	1,02 0,28	4,52 1,37	0,98 0,26	1,98 0,43	4,34 1,12	0,15 0,05	8,71 2,41	0,94 0,27	0,11 0,03	1,50 0,52
55	Umlage Amts-/Referatsk. je Prod.-einh. ((Z19+Z20)/Z1) u. Median		2,80	9,15	16,45	4,02	27,16	5,69	9,02	23,10	0,10	15,78	5,67	1,13	7,35
56	Umlage nachg. Einr. KoL je Prod.-einh. ((Z21+Z22)/Z1) u. Median		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Deckungsgrad in % der erweiterte Teilkosten ((Z27 bis Z29)/23)		0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ber.: II B 27, App. 3468                                                                                                                       2312_79043.xlsx                                                                                                                                                       Ausdruck vom: 02.08.2024

	Produkt: 79043 VT-Beförd.v.Kind.m.Behind Bericht erstellt am: 05.03.18 Prod.-Ber.: 000883 Schulträgerschaft Datenstand: 05.03.18 Prod.-Gr.: 004259 Sicherung des Unterrichts     Bezugsgr.:   Anzahl der beförderten Schülerinnen und Schüler     Produktart:   Externes Produkt

Z	Kostenartengruppe (ggf. mit Budgetkennzeichnung)		Mitte 31	Fhn.-Krzbg. 32	Pankow 33	Chbg.-Wdrf. 34	Spandau 35	Stgl.-Zhldf. 36	Tphf.-Schbg. 37	Neukölln 38	Trept.-Köp. 39	Marz.-Hdf. 40	Lichtenberg 41	Reinickendf. 42	Ges. / Median 00
1	Produktmenge		1.322	2.925	3.787	3.615	2.116	5.459	2.417	4.741	2.800	2.684	6.905	2.917	41.688
2	direkte Personalkosten	bw	17.129	56.824	36.346	4.168	60.408	61.976	26.639	69.721	39.104	48.939	121.305	149.271	691.829
3	direkte Sachkosten	bw	0	277	19.834	24.456	0	0	1.270	345	360	0	0	2.382	48.926
4	Transferkosten innerhalb erw. Teilkosten	bw	589.534	988.344	1.466.273	1.201.522	504.537	2.008.349	609.966	1.054.881	686.837	600.184	2.349.860	1.113.082	13.173.369
5	Verrechnungskosten	bw	0	0	0	0	0	0	403	551	0	0	0	0	954
6	Verrechnungskosten	buw	0	0	0	0	0	0	132	213	0	0	0	0	345
7	Abschreibungen auf Mobilien	bw	0	374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374
8	kalk. Zinsen auf Mobilien	buw	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
9	kalk. Pensionszuschläge	buw	0	4.239	15.627	1.792	8.241	7.874	11.452	5.619	478	182	3.127	1.758	60.388
10	Teilkosten		606.662	1.050.072	1.538.080	1.231.937	573.186	2.078.198	649.863	1.131.330	726.780	649.304	2.474.292	1.266.494	13.976.198
11	Umlage  Infrastrukturkostenträger	bw	683	5.019	6.156	291	4.170	7.176	2.411	6.610	7.101	35.905	4.099	238	79.859
12	Umlage  Infrastrukturkostenträger	buw	170	1.806	929	69	2.245	4.974	678	2.711	2.245	4.872	1.388	100	22.187
13	Umlage mitverursachte Gemeinkosten	bw	759	6.803	1.045	22	2.520	1.124	1.544	4.022	542	5.209	3.586	97	27.275
14	Umlage mitverursachte Gemeinkosten	buw	66	520	28	0	76	18	117	87	13	133	156	30	1.243
15	Umlage  Leitungs-/Managementkosten	bw	243	3.659	2.988	77	2.664	4.129	1.371	7.467	612	8.245	6.518	292	38.264
16	Umlage  Leitungs-/Managementkosten	buw	16	320	263	12	400	737	138	933	103	938	731	44	4.635
17	Umlage  Abteilungskosten	bw	266	1.737	1.194	75	465	1.311	397	4.093	151	1.979	1.543	200	13.411
18	Umlage  Abteilungskosten	buw	74	435	327	15	87	317	100	638	35	377	27	27	2.460
19	Umlage  Amts-/Referatskosten	bw	3.181	26.975	54.411	1.361	20.823	49.015	9.228	37.846	9.735	37.532	35.593	2.484	288.184
20	Umlage  Amts-/Referatskosten	buw	434	4.323	7.345	267	2.922	7.917	1.752	6.521	1.449	3.696	4.090	550	41.267
21	Umlage nachgeordn. Einrichtungen KoL	bw	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
22	Umlage nachgeordn. Einrichtungen KoL	buw	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	erweiterte Teilkosten		612.556	1.101.669	1.612.766	1.234.126	609.558	2.154.917	667.598	1.202.259	748.766	748.190	2.532.022	1.270.557	14.494.984
24	Umlage kalk. Grdst.-zinsen		18	3.425	1.301	72	9.005	3.466	177	809	168	2.610	124	25	21.200
25	informatorische Kosten – gesamt –		65	269	3.709	13	745	18.439	106	808	11.539	321	201	59	36.274
26	Vollkosten		612.639	1.105.363	1.617.776	1.234.210	619.308	2.176.822	667.881	1.203.876	760.473	751.121	2.532.347	1.270.641	14.552.458
27	Verrechnungserträge	bw	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Verrechnungserträge	buw	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Ist – Erträge		0	0	0	0	0	202	52	0	0	0	0	0	254
30	Sonstige (informatorische) Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Transfers		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zusammenfassende Angaben / Kennzahlen
32	erweiterte Teilkosten bw		611.795	1.090.011	1.588.246	1.231.971	595.587	2.133.080	653.229	1.185.536	744.444	737.993	2.522.504	1.268.047	14.362.446
33	erweiterte Teilkosten buw		760	11.658	24.519	2.154	13.971	21.837	14.369	16.722	4.322	10.198	9.519	2.510	132.538
34	Stückkosten (Z23/Z1) und Median		463,36	376,64	425,87	341,39	288,07	394,75	276,21	253,59	267,42	278,76	366,69	435,57	354,04
35	davon Stückkosten bw u. Median		462,78	372,65	419,39	340,79	281,47	390,75	270,26	250,06	265,87	274,96	365,32	434,71	353,05
36	davon Stückkosten buw u. Median		0,57	3,99	6,47	0,60	6,60	4,00	5,94	3,53	1,54	3,80	1,38	0,86	3,66
37	Median abzügl. Stückkosten buw (Z36)		353,47	350,06	347,57	353,45	347,44	350,04	348,10	350,51	352,50	350,24	352,66	353,18
38	Differenz Zeile 37 zu bw-IST Kosten (Z35)		-109,31	-22,60	-71,83	12,65	65,97	-40,70	77,83	100,45	86,63	75,28	-12,65	-81,53
39 40 41	unmittelbare Kostenstellenkosten (Z10+Z19 bis 22) unmittelbare Kostenstellenkosten je Prod-einh. (Z39/Z1) u. Median in % der erweiterten Teilkosten		610.277 461,63 99,63	1.081.370 369,70 98,16	1.599.835 422,45 99,20	1.233.565 341,24 99,95	596.931 282,10 97,93	2.135.130 391,12 99,08	660.843 273,41 98,99	1.175.698 247,99 97,79	737.965 263,56 98,56	690.533 257,28 92,29	2.513.975 364,08 99,29	1.269.529 435,22 99,92	14.305.650 352,66 98,69
42 43	direkte Personalkosten je Prod.-einh. ((Z2+Z9)/Z1) u. Median in % der erweiterten Teilkosten		12,96 2,80	20,88 5,54	13,72 3,22	1,65 0,48	32,44 11,26	12,80 3,24	15,76 5,71	15,89 6,27	14,14 5,29	18,30 6,57	18,02 4,91	51,78 11,89	15,83 5,19
44 45	dir. Ko. freie Mitarb. je Prod.-einh. (41850101/44140301) u. Median in % der erweiterten Teilkosten		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,07 0,02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
46	dir. Personalüberhangkosten je Prod.-einh. (41xxxxx3) u. Median in % der erweiterten Teilkosten		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
47
48	direkte Sachkosten je Produkteinheit (Z3/Z1) u. Median		0,00	0,09	5,24	6,77	0,00	0,00	0,53	0,07	0,13	0,00	0,00	0,82	0,08
49	Transferkosten je Produkteinheit (Z4/Z1) u. Median		445,94	337,90	387,19	332,37	238,44	367,90	252,37	222,50	245,30	223,62	340,31	381,58	335,13
50	Verrechnungskosten je Prod.-einh. ((Z5+Z6)/Z1) u. Median		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 52	Umlagekostenanteil je Prod.-einh. ((Z11 bis Z22)/Z1) u. Median in % der erweiterten Teilkosten		4,46 0,96	17,64 4,68	19,72 4,63	0,61 0,18	17,19 5,97	14,05 3,56	7,34 2,66	14,96 5,90	7,85 2,94	36,84 13,22	8,36 2,28	1,39 0,32	11,21 3,58
53 54	Umlage IKT je Prod.-einh. ((Z11+Z12)/Z1) u. Median in % der erweiterten Teilkosten		0,65 0,14	2,33 0,62	1,87 0,44	0,10 0,03	3,03 1,05	2,23 0,56	1,28 0,46	1,97 0,78	3,34 1,25	15,19 5,45	0,79 0,22	0,12 0,03	1,92 0,70
55	Umlage Amts-/Referatsk. je Prod.-einh. ((Z19+Z20)/Z1) u. Median		2,73	10,70	16,31	0,45	11,22	10,43	4,54	9,36	3,99	15,36	5,75	1,04	7,55
56	Umlage nachg. Einr. KoL je Prod.-einh. ((Z21+Z22)/Z1) u. Median		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Deckungsgrad in % der erweiterte Teilkosten ((Z27 bis Z29)/23)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ber.: II B 27, App. 3468                                                                                                                       2312_79043.xlsx                                                                                                                                                       Ausdruck vom: 02.08.2024

			Produkt: 79043 VT-Beförd.v.Kind.m.Behind Bericht erstellt am: 07.02.17 Prod.-Ber.: 000883 Schulträgerschaft Datenstand: 07.02.17 Prod.-Gr.: 004259 Sicherung des Unterrichts     Bezugsgr.:   Anzahl der beförderten Schülerinnen und Schüler     Produktart:   Externes Produkt

Z	Kostenartengruppe (ggf. mit Budgetkennzeichnung)		Mitte 31	Fhn.-Krzbg. 32	Pankow 33	Chbg.-Wdrf. 34	Spandau 35	Stgl.-Zhldf. 36	Tphf.-Schbg. 37	Neukölln 38	Trept.-Köp. 39	Marz.-Hdf. 40	Lichtenberg 41	Reinickendf. 42	Ges. / Median 00
1	Produktmenge		1.486	2.976	3.972	4.010	2.013	5.364	2.542	3.299	3.031	1.979	6.711	3.119	40.502
2	direkte Personalkosten	bw	20.316	56.330	34.641	3.884	72.770	62.176	8.958	92.907	30.894	52.499	111.543	169.430	716.346
3	direkte Sachkosten	bw	0	0	28.404	2.620	0	0	3.864	998	0	0	38.823	2.666	77.375
4	Transferkosten innerhalb erw. Teilkosten	bw	720.588	973.113	1.810.534	1.199.959	529.759	1.881.218	666.834	1.041.365	655.558	567.695	2.048.732	1.264.715	13.360.069
5	Verrechnungskosten	bw	0	0	0	0	0	0	2.591	967	0	0	0	0	3.558
6	Verrechnungskosten	buw	0	0	0	0	0	0	885	375	0	0	0	0	1.260
7	Abschreibungen auf Mobilien	bw	0	0	0	0	0	0	0	380	0	0	0	0	380
8	kalk. Zinsen auf Mobilien	buw	0	0	0	0	0	0	0	34	0	0	0	0	34
9	kalk. Pensionszuschläge	buw	0	4.265	14.899	1.670	8.901	7.776	3.853	6.910	467	0	2.804	1.224	52.769
10	Teilkosten		740.904	1.033.708	1.888.477	1.208.132	611.431	1.951.169	686.984	1.143.934	686.920	620.193	2.201.901	1.438.035	14.211.789
11	Umlage  Infrastrukturkostenträger	bw	504	5.573	6.582	612	7.871	18.611	707	6.934	5.723	21.920	4.486	270	79.794
12	Umlage  Infrastrukturkostenträger	buw	155	1.946	964	105	3.593	10.615	214	2.624	1.755	4.587	1.604	100	28.262
13	Umlage mitverursachte Gemeinkosten	bw	934	6.033	1.214	27	4.537	1.077	549	5.733	528	5.337	8.730	84	34.782
14	Umlage mitverursachte Gemeinkosten	buw	82	362	26	0	211	12	38	87	7	137	464	23	1.450
15	Umlage  Leitungs-/Managementkosten	bw	218	3.836	3.155	81	4.824	4.375	406	8.355	417	8.732	7.665	243	42.305
16	Umlage  Leitungs-/Managementkosten	buw	19	362	337	13	719	771	45	1.129	64	944	895	36	5.333
17	Umlage  Abteilungskosten	bw	253	3.650	1.543	129	1.201	967	167	5.374	147	88	424	111	14.053
18	Umlage  Abteilungskosten	buw	59	706	236	24	326	272	51	657	29	4	137	15	2.516
19	Umlage  Amts-/Referatskosten	bw	3.525	23.619	62.019	1.308	21.836	43.292	3.196	35.559	7.345	38.236	33.378	3.103	276.418
20	Umlage  Amts-/Referatskosten	buw	513	4.741	7.818	232	3.560	8.054	585	7.957	1.165	3.580	5.335	696	44.236
21	Umlage nachgeordn. Einrichtungen KoL	bw	0	0	0	367	0	116	0	0	0	0	0	0	483
22	Umlage nachgeordn. Einrichtungen KoL	buw	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
23	erweiterte Teilkosten		747.167	1.084.535	1.972.371	1.211.030	660.109	2.039.333	692.941	1.218.343	704.100	703.758	2.265.020	1.442.716	14.741.422
24	Umlage kalk. Grdst.-zinsen		15	1.525	1.591	162	11.007	5.645	52	712	144	2.480	133	12	23.477
25	informatorische Kosten – gesamt –		71	319	1.165	21	979	27.085	31	723	104	419	378	19	31.315
26	Vollkosten		747.253	1.086.379	1.975.127	1.211.213	672.095	2.072.063	693.024	1.219.777	704.348	706.657	2.265.531	1.442.747	14.796.214
27	Verrechnungserträge	bw	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Verrechnungserträge	buw	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Ist – Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige (informatorische) Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Transfers		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zusammenfassende Angaben / Kennzahlen
32	erweiterte Teilkosten bw		746.338	1.072.153	1.948.091	1.208.986	642.799	2.011.832	687.271	1.198.570	700.612	694.506	2.253.781	1.440.623	14.605.562
33	erweiterte Teilkosten buw		828	12.382	24.280	2.044	17.311	27.500	5.670	19.772	3.487	9.252	11.239	2.093	135.860
34	Stückkosten (Z23/Z1) und Median		502,80	364,43	496,57	302,00	327,92	380,19	272,60	369,31	232,30	355,61	337,51	462,56	360,02
35	davon Stückkosten bw u. Median		502,25	360,27	490,46	301,49	319,32	375,06	270,37	363,31	231,15	350,94	335,83	461,89	356
36	davon Stückkosten buw u. Median		0,56	4,16	6,11	0,51	8,60	5,13	2,23	5,99	1,15	4,68	1,67	0,67	3
37	Median abzügl. Stückkosten buw (Z36)		359,46	355,86	353,91	359,51	351,42	354,89	357,79	354,03	358,87	355,34	358,35	359,35
38	Differenz Zeile 37 zu bw-IST Kosten (Z35)		-142,78	-4,41	-136,55	58,02	32,10	-20,17	87,42	-9,29	127,72	4,41	22,51	-102,54
39 40 41	unmittelbare Kostenstellenkosten (Z10+Z19 bis 22) unmittelbare Kostenstellenkosten je Prod-einh. (Z39/Z1) u. Median in % der erweiterten Teilkosten		744.943 501,31 99,70	1.062.068 356,88 97,93	1.958.314 493,03 99,29	1.210.039 301,76 99,92	636.827 316,36 96,47	2.002.633 373,35 98,20	690.765 271,74 99,69	1.187.450 359,94 97,46	695.430 229,44 98,77	662.009 334,52 94,07	2.240.614 333,87 98,92	1.441.835 462,27 99,94	14.532.928 345,70 98,59
42 43	direkte Personalkosten je Prod.-einh. ((Z2+Z9)/Z1) u. Median in % der erweiterten Teilkosten		13,67 2,72	20,36 5,59	12,47 2,51	1,38 0,46	40,57 12,37	13,04 3,43	5,04 1,85	30,26 8,19	10,35 4,45	26,53 7,46	17,04 5,05	54,71 11,83	15,36 5,22
44 45	dir. Ko. freie Mitarb. je Prod.-einh. (41850101/44140301) u. Median in % der erweiterten Teilkosten		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
46	dir. Personalüberhangkosten je Prod.-einh. (41xxxxx3) u. Median in % der erweiterten Teilkosten		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13,03 2,82	0,00 0,28
47
48	direkte Sachkosten je Produkteinheit (Z3/Z1) u. Median		0,00	0,00	7,15	0,65	0,00	0,00	1,52	0,30	0,00	0,00	5,79	0,85	0,15
49	Transferkosten je Produkteinheit (Z4/Z1) u. Median		484,92	326,99	455,82	299,24	263,17	350,71	262,33	315,66	216,28	286,86	305,28	405,49	310,47
50	Verrechnungskosten je Prod.-einh. ((Z5+Z6)/Z1) u. Median		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 52	Umlagekostenanteil je Prod.-einh. ((Z11 bis Z22)/Z1) u. Median in % der erweiterten Teilkosten		4,21 0,84	17,08 4,69	21,12 4,25	0,72 0,24	24,18 7,37	16,44 4,32	2,34 0,86	22,55 6,11	5,67 2,44	42,23 11,87	9,41 2,79	1,50 0,32	12,92 3,59
53 54	Umlage IKT je Prod.-einh. ((Z11+Z12)/Z1) u. Median in % der erweiterten Teilkosten		0,44 0,09	2,53 0,69	1,90 0,38	0,18 0,06	5,69 1,74	5,45 1,43	0,36 0,13	2,90 0,78	2,47 1,06	13,39 3,77	0,91 0,27	0,12 0,03	2,18 0,73
55	Umlage Amts-/Referatsk. je Prod.-einh. ((Z19+Z20)/Z1) u. Median		2,72	9,53	17,58	0,38	12,62	9,57	1,49	13,19	2,81	21,13	5,77	1,22	7,65
56	Umlage nachg. Einr. KoL je Prod.-einh. ((Z21+Z22)/Z1) u. Median		0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Deckungsgrad in % der erweiterte Teilkosten ((Z27 bis Z29)/23)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ber.: II B 27, App. 3468                                                                                                                       2312_79043.xlsx                                                                                                                                                       Ausdruck vom: 02.08.2024

			Produkt: 79043 VT-Beförd.v.Kind.m.Behind Bericht erstellt am: 09.02.16 Prod.-Ber.: 000883 Schulträgerschaft Datenstand: 09.02.16 Prod.-Gr.: 004259 Sicherung des Unterrichts     Bezugsgr.:   Anzahl der beförderten Schülerinnen und Schüler     Produktart:   Externes Produkt

Z	Kostenartengruppe (ggf. mit Budgetkennzeichnung)		Mitte 31	Fhn.-Krzbg. 32	Pankow 33	Chbg.-Wdrf. 34	Spandau 35	Stgl.-Zhldf. 36	Tphf.-Schbg. 37	Neukölln 38	Trept.-Köp. 39	Marz.-Hdf. 40	Lichtenberg 41	Reinickendf. 42	Ges. / Median 00
1	Produktmenge		1.932	3.325	4.098	4.055	2.031	5.569	2.413	3.811	3.072	2.339	7.155	2.829	42.629
2	direkte  Personalkosten	bw	23.598	54.830	18.647	29.425	68.145	58.229	26.789	103.179	28.334	41.513	112.131	162.548	727.368
3	direkte Sachkosten	bw	769	0	0	1.176	0	0	0	49	0	0	0	0	1.994
4	Transferkosten innerhalb erw. Teilkosten	bw	734.516	910.882	1.843.845	1.164.337	542.273	1.799.058	675.078	1.144.849	596.914	548.405	1.877.011	940.912	12.778.080
5	Verrechnungskosten	bw	0	0	0	0	0	0	0	1.426	0	0	0	0	1.426
6	Verrechnungskosten	buw	0	0	0	0	0	0	0	553	0	0	0	0	553
7	Abschreibungen auf Mobilien	bw	0	0	0	0	0	0	0	38	0	0	0	0	38
8	kalk. Zinsen auf Mobilien	buw	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3
9	kalk.  Pensionszuschläge	buw	9.842	3.467	8.016	12.652	7.490	9.091	11.518	5.627	452	0	2.712	1.254	72.120
10	Teilkosten		768.725	969.179	1.870.508	1.207.591	617.908	1.866.377	713.385	1.255.723	625.700	589.918	1.991.854	1.104.714	13.581.582
11	Umlage  Infrastrukturkostenträger	bw	854	4.967	3.849	8.088	17.703	17.933	5.204	1.827	3.564	7.822	5.109	4	76.923
12	Umlage  Infrastrukturkostenträger	buw	210	1.564	1.061	863	9.004	9.264	1.632	783	2.527	2.388	1.721	1	31.017
13	Umlage mitverursachte Gemeinkosten	bw	1.477	6.480	639	194	11.955	1.089	3.840	595	555	2.505	12.024	2	41.354
14	Umlage mitverursachte Gemeinkosten	buw	133	339	15	3	480	10	197	18	9	43	714	0	1.962
15	Umlage  Leitungs-/Managementkosten	bw	358	3.828	1.779	545	8.880	4.896	1.908	937	377	4.886	7.958	5	36.357
16	Umlage  Leitungs-/Managementkosten	buw	33	347	202	78	1.488	831	215	134	58	544	898	1	4.828
17	Umlage  Abteilungskosten	bw	368	3.177	825	911	2.161	1.073	640	547	141	62	997	3	10.903
18	Umlage  Abteilungskosten	buw	91	628	138	173	605	302	183	76	26	2	343	1	2.568
19	Umlage  Amts-/Referatskosten	bw	5.808	20.632	32.724	7.750	64.686	48.931	50.083	5.916	6.338	25.249	34.568	38	302.723
20	Umlage  Amts-/Referatskosten	buw	887	3.540	4.279	1.659	11.040	8.815	7.273	958	981	2.034	5.653	9	47.128
21	Umlage nachgeordn. Einrichtungen KoL	bw	0	0	0	3.146	0	109	0	0	0	0	0	0	3.255
22	Umlage nachgeordn. Einrichtungen KoL	buw	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	3
23	erweiterte  Teilkosten		778.943	1.014.682	1.916.019	1.231.003	745.910	1.959.629	784.560	1.267.513	640.275	635.454	2.061.838	1.104.777	14.140.603
24	Umlage kalk. Grdst.-zinsen		17	249	7.194	976	17.359	4.466	322	708	261	127	119	0	31.798
25	informatorische Kosten – gesamt –		93	21.674	2.175	3.235	2.864	29.405	8.035	3.469	876	228	1.119	0	73.172
26	Vollkosten		779.054	1.036.605	1.925.387	1.235.214	766.133	1.993.500	792.917	1.271.689	641.412	635.810	2.063.076	1.104.777	14.245.574
27	Verrechnungserträge	bw	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Verrechnungserträge	buw	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Ist – Erträge		0	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72
30	Sonstige (informatorische) Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Transfers		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zusammenfassende Angaben / Kennzahlen
32	erweiterte Teilkosten bw		767.747	1.004.796	1.902.308	1.215.573	715.803	1.931.316	763.542	1.259.363	636.221	630.443	2.049.798	1.103.511	13.980.421
33	erweiterte Teilkosten buw		11.197	9.886	13.710	15.430	30.107	28.313	21.018	8.150	4.054	5.011	12.041	1.266	160.183
34	Stückkosten (Z23/Z1) und Median		403,18	305,17	467,55	303,58	367,26	351,88	325,14	332,59	208,42	271,68	288,17	390,52	328,87
35	davon Stückkosten bw u. Median		397,38	302,19	464,20	299,77	352,44	346,80	316,43	330,45	207,10	269,54	286,48	390,07	323
36	davon Stückkosten buw u. Median		5,80	2,97	3,35	3,81	14,82	5,08	8,71	2,14	1,32	2,14	1,68	0,45	3
37	Median abzügl. Stückkosten buw (Z36)		323,07	325,89	325,52	325,06	314,04	323,78	320,16	326,73	327,55	326,72	327,18	328,42
38	Differenz Zeile 37 zu bw-IST Kosten (Z35)		-74,31	23,70	-138,68	25,29	-38,40	-23,02	3,73	-3,73	120,44	57,19	40,70	-61,65
39 40 41	unmittelbare Kostenstellenkosten (Z10+Z19 bis 22) unmittelbare Kostenstellenkosten je Prod-einh. (Z39/Z1) u. Median in % der erweiterten Teilkosten		775.419 401,36 99,55	993.351 298,75 97,90	1.907.511 465,47 99,56	1.220.149 300,90 99,12	693.635 341,52 92,99	1.924.233 345,53 98,19	770.740 319,41 98,24	1.262.597 331,30 99,61	633.018 206,06 98,87	617.202 263,87 97,13	2.032.074 284,01 98,56	1.104.762 390,51 100,00	13.934.692 325,36 98,54
42 43	direkte Personalkosten je Prod.-einh. ((Z2+Z9)/Z1) u. Median in % der erweiterten Teilkosten		17,31 4,29	17,53 5,75	6,51 1,39	10,38 3,42	37,24 10,14	12,09 3,44	15,88 4,88	28,55 8,58	9,37 4,50	17,75 6,53	16,05 5,57	57,90 14,83	16,68 5,65
44 45	dir. Personalüberhangkosten je Prod.-einh. (41xxxxx3) u. Median in % der erweiterten Teilkosten		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14,48 3,71	0,00 0,29
46	direkte Sachkosten je Produkteinheit (Z3/Z1) u. Median		0,40	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Transferkosten je Produkteinheit (Z4/Z1) u. Median		380,18	273,95	449,94	287,14	267,00	323,05	279,77	300,41	194,31	234,46	262,34	332,60	283,45
48	Verrechnungskosten je Prod.-einh. ((Z5+Z6)/Z1) u. Median		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49 50	Umlagekostenanteil je Prod.-einh. ((Z11 bis Z22)/Z1) u. Median in % der erweiterten Teilkosten		5,29 1,31	13,69 4,48	11,11 2,38	5,77 1,90	63,02 17,16	16,74 4,76	29,50 9,07	3,09 0,93	4,74 2,28	19,47 7,17	9,78 3,39	0,02 0,01	10,44 3,95
51 52	Umlage IKT je Prod.-einh. ((Z11+Z12)/Z1) u. Median in % der erweiterten Teilkosten		0,55 0,14	1,96 0,64	1,20 0,26	2,21 0,73	13,15 3,58	4,88 1,39	2,83 0,87	0,68 0,21	1,98 0,95	4,36 1,61	0,95 0,33	0,00 0,00	1,97 0,76
53	Umlage Amts-/Referatsk. je Prod.-einh. ((Z19+Z20)/Z1) u. Median		3,47	7,27	9,03	2,32	37,29	10,37	23,77	1,80	2,38	11,66	5,62	0,02	6,45
54	Umlage nachg. Einr. KoL je Prod.-einh. ((Z21+Z22)/Z1) u. Median		0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Deckungsgrad in % der erweiterte Teilkosten ((Z27 bis Z29)/23)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ber.: II B 27, App. 3468                                                                                                                        2312_79043.xlsx                                                                                                                                                       Ausdruck vom: 02.08.2024

			Produkt: 79043 VT-Beförd.v.Kind.m.Behind Bericht erstellt am: 06.02.15 Prod.-Ber.: 000883 Schulträgerschaft Datenstand: 06.02.15 Prod.-Gr.: 004259 Sicherung des Unterrichts     Bezugsgr.:   Anzahl der beförderten Schülerinnen und Schüler     Produktart:   Externes Produkt

Z	Kostenartengruppe (ggf. mit Budgetkennzeichnung)		Mitte 31	Fhn.-Krzbg. 32	Pankow 33	Chbg.-Wdrf. 34	Spandau 35	Stgl.-Zhldf. 36	Tphf.-Schbg. 37	Neukölln 38	Trept.-Köp. 39	Marz.-Hdf. 40	Lichtenberg 41	Reinickendf. 42	Ges. / Median 00
1	Produktmenge		1.560	3.413	4.481	4.268	2.126	5.698	2.683	4.146	3.207	2.733	7.320	2.982	44.617
2	direkte  Personalkosten	bw	15.320	62.364	16.717	36.301	73.092	49.445	26.568	17.199	33.521	44.032	110.343	154.629	639.530
3	direkte Sachkosten	bw	0	0	247	1.000	0	0	395	0	6.126	0	27.626	10.100	45.494
4	Transferkosten innerhalb erw. Teilkosten	bw	515.976	1.002.875	1.663.818	1.241.085	476.762	1.675.937	686.125	1.143.419	550.660	683.968	1.580.203	659.222	11.880.048
5	Verrechnungskosten	bw	0	0	0	0	0	0	0	925	0	0	0	0	925
6	Verrechnungskosten	buw	0	0	0	0	0	0	0	347	0	0	0	0	347
7	Abschreibungen auf Mobilien	bw	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	kalk. Zinsen auf Mobilien	buw	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	kalk.  Pensionszuschläge	buw	6.588	4.844	7.191	15.491	10.123	21.272	11.421	5.466	897	0	2.690	1.186	87.168
10	Teilkosten		537.884	1.070.083	1.687.971	1.293.877	559.977	1.746.654	724.509	1.167.356	591.203	728.000	1.720.863	825.136	12.653.512
11	Umlage  Infrastrukturkostenträger	bw	1.607	5.636	4.383	12.467	16.580	15.669	9.995	391	4.314	9.044	6.616	896	87.596
12	Umlage  Infrastrukturkostenträger	buw	144	1.891	1.232	1.217	9.834	8.593	3.845	147	2.727	3.712	3.576	326	37.245
13	Umlage mitverursachte Gemeinkosten	bw	1.136	8.972	698	301	13.396	1.096	8.257	97	730	4.304	13.416	473	52.878
14	Umlage mitverursachte Gemeinkosten	buw	124	680	18	14	696	12	412	5	20	533	794	107	3.414
15	Umlage  Leitungs-/Managementkosten	bw	213	4.404	2.129	696	9.437	5.213	4.309	179	408	7.527	7.156	937	42.607
16	Umlage  Leitungs-/Managementkosten	buw	23	416	239	83	1.522	865	446	23	59	765	885	155	5.481
17	Umlage  Abteilungskosten	bw	246	3.569	972	1.295	2.359	1.104	1.733	105	170	61	994	433	13.040
18	Umlage  Abteilungskosten	buw	61	724	166	232	656	305	483	14	29	3	302	69	3.045
19	Umlage  Amts-/Referatskosten	bw	4.335	21.279	43.472	9.719	52.248	49.437	104.233	1.277	7.295	37.698	36.271	10.169	377.433
20	Umlage  Amts-/Referatskosten	buw	558	3.883	4.772	2.021	11.400	8.320	14.634	195	1.143	2.716	5.434	2.536	57.613
21	Umlage nachgeordn. Einrichtungen KoL	bw	0	0	0	3.308	0	149	0	0	0	0	0	0	3.456
22	Umlage nachgeordn. Einrichtungen KoL	buw	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	4
23	erweiterte  Teilkosten		546.330	1.121.535	1.746.053	1.325.233	678.106	1.837.419	872.857	1.169.789	608.099	794.363	1.796.305	841.237	13.337.325
24	Umlage kalk. Grdst.-zinsen		24	364	5.057	2.100	23.081	5.662	668	130	384	217	432	42	38.160
25	informatorische Kosten – gesamt –		51	3.301	2.982	129	3.715	37.177	11.896	564	38	248	627	43	60.771
26	Vollkosten		546.405	1.125.200	1.754.092	1.327.462	704.902	1.880.258	885.420	1.170.483	608.520	794.828	1.797.364	841.323	13.436.257
27	Verrechnungserträge	bw	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Verrechnungserträge	buw	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Ist – Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige (informatorische) Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Transfers		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zusammenfassende Angaben / Kennzahlen
32	erweiterte Teilkosten bw		538.833	1.109.098	1.732.436	1.306.172	643.874	1.798.049	841.615	1.163.592	603.224	786.634	1.782.625	836.858	13.143.007
33	erweiterte Teilkosten buw		7.497	12.438	13.617	19.061	34.232	39.370	31.242	6.197	4.875	7.729	13.680	4.379	194.318
34	Stückkosten (Z23/Z1) und Median		350,21	328,61	389,66	310,50	318,96	322,47	325,33	282,15	189,62	290,66	245,40	282,11	314,73
35	davon Stückkosten bw u. Median		345,41	324,96	386,62	306,04	302,86	315,56	313,68	280,65	188,10	287,83	243,53	280,64	304
36	davon Stückkosten buw u. Median		4,81	3,64	3,04	4,47	16,10	6,91	11,64	1,49	1,52	2,83	1,87	1,47	3
37	Median abzügl. Stückkosten buw (Z36)		309,93	311,09	311,69	310,27	298,63	307,82	303,09	313,24	313,21	311,90	312,86	313,26
38	Differenz Zeile 37 zu bw-IST Kosten (Z35)		-35,48	-13,88	-74,93	4,23	-4,23	-7,74	-10,60	32,58	125,12	24,08	69,33	32,63
39 40 41	unmittelbare Kostenstellenkosten (Z10+Z19 bis 22) unmittelbare Kostenstellenkosten je Prod-einh. (Z39/Z1) u. Median in % der erweiterten Teilkosten		542.777 347,93 99,35	1.095.245 320,90 97,66	1.736.216 387,46 99,44	1.308.927 306,68 98,77	623.625 293,33 91,97	1.804.561 316,70 98,21	843.376 314,34 96,62	1.168.828 281,92 99,92	599.642 186,98 98,61	768.414 281,16 96,73	1.762.567 240,79 98,12	837.841 280,97 99,60	13.092.019 300,01 98,16
42 43	direkte Personalkosten je Prod.-einh. ((Z2+Z9)/Z1) u. Median in % der erweiterten Teilkosten		14,04 4,01	19,69 5,99	5,34 1,37	12,13 3,91	39,14 12,27	12,41 3,85	14,16 4,35	5,47 1,94	10,73 5,66	16,11 5,54	15,44 6,29	52,25 18,52	14,10 5,45
44 45	dir. Personalüberhangkosten je Prod.-einh. (41xxxxx3) u. Median in % der erweiterten Teilkosten		0,00 0,00	0,00 0,00	0,14 0,04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14,52 5,15	0,00 0,33
46	direkte Sachkosten je Produkteinheit (Z3/Z1) u. Median		0,00	0,00	0,06	0,23	0,00	0,00	0,15	0,00	1,91	0,00	3,77	3,39	0,03
47	Transferkosten je Produkteinheit (Z4/Z1) u. Median		330,75	293,84	371,30	290,79	224,25	294,13	255,73	275,79	171,71	250,26	215,87	221,07	265,76
48	Verrechnungskosten je Prod.-einh. ((Z5+Z6)/Z1) u. Median		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49 50	Umlagekostenanteil je Prod.-einh. ((Z11 bis Z22)/Z1) u. Median in % der erweiterten Teilkosten		5,41 1,55	15,08 4,59	12,96 3,33	7,35 2,37	55,56 17,42	15,93 4,94	55,29 17,00	0,59 0,21	5,27 2,78	24,28 8,35	10,31 4,20	5,40 1,91	11,63 5,13
51 52	Umlage IKT je Prod.-einh. ((Z11+Z12)/Z1) u. Median in % der erweiterten Teilkosten		1,12 0,32	2,21 0,67	1,25 0,32	3,21 1,03	12,42 3,90	4,26 1,32	5,16 1,59	0,13 0,05	2,20 1,16	4,67 1,61	1,39 0,57	0,41 0,15	2,20 0,94
53	Umlage Amts-/Referatsk. je Prod.-einh. ((Z19+Z20)/Z1) u. Median		3,14	7,37	10,77	2,75	29,94	10,14	44,30	0,36	2,63	14,79	5,70	4,26	6,53
54	Umlage nachg. Einr. KoL je Prod.-einh. ((Z21+Z22)/Z1) u. Median		0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Deckungsgrad in % der erweiterte Teilkosten ((Z27 bis Z29)/23)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ber.: II B 27, App. 3468                                                                                                                        2312_79043.xlsx                                                                                                                                                       Ausdruck vom: 02.08.2024

			Produkt: 79043 VT-Beförd.v.Kind.m.Behind Bericht erstellt am: 11.02.14 Prod.-Ber.: 000883 Schulträgerschaft Datenstand: 11.02.14 Prod.-Gr.: 004259 Sicherung des Unterrichts     Bezugsgr.:   Anzahl der beförderten Schülerinnen und Schüler     Produktart:   Externes Produkt

Z	Kostenartengruppe (ggf. mit Budgetkennzeichnung)		Mitte 31	Fhn.-Krzbg. 32	Pankow 33	Chbg.-Wdrf. 34	Spandau 35	Stgl.-Zhldf. 36	Tphf.-Schbg. 37	Neukölln 38	Trept.-Köp. 39	Marz.-Hdf. 40	Lichtenberg 41	Reinickendf. 42	Ges. / Median 00
1	Produktmenge		1.354	3.249	4.635	4.285	2.035	5.500	2.819	3.873	3.580	3.150	7.309	2.644	44.433
2	direkte Personalkosten	bw	13.531	48.558	22.466	33.664	61.854	36.815	18.387	13.613	29.506	63.765	70.390	160.312	572.860
3	direkte Sachkosten	bw	0	0	3.869	11.094	1.507	0	1.270	5.001	0	0	171	600	23.513
4	Transferkosten innerhalb erw. Teilkosten	bw	431.294	918.224	1.858.181	1.348.044	490.001	1.568.642	743.377	1.094.705	570.120	671.315	1.873.170	595.188	12.162.260
5	Verrechnungskosten	bw	0	0	0	0	0	0	0	650	0	0	26.703	0	27.353
6	Verrechnungskosten	buw	0	0	0	0	0	0	0	244	0	0	1.805	0	2.049
7	Abschreibungen auf Mobilien	bw	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	kalk. Zinsen auf Mobilien	buw	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	kalk. Pensionszuschläge	buw	5.510	1.777	9.073	14.472	9.430	15.830	7.910	4.472	1.675	0	2.618	1.154	73.920
10	Teilkosten		450.335	968.558	1.893.588	1.407.274	562.792	1.621.287	770.945	1.118.685	601.300	735.081	1.974.858	757.253	12.861.955
11	Umlage Infrastrukturkostenträger	bw	462	2.255	19.148	7.114	8.302	8.120	1.004	924	2.302	5.328	2.757	0	57.717
12	Umlage Infrastrukturkostenträger	buw	122	1.597	7.918	2.308	5.476	4.480	515	409	1.702	1.502	1.553	0	27.582
13	Umlage mitverursachte Gemeinkosten	bw	1.298	758	596	760	12.232	925	2.077	445	2.409	4.611	5.989	0	32.101
14	Umlage mitverursachte Gemeinkosten	buw	145	38	23	26	752	41	118	18	90	742	448	0	2.441
15	Umlage Leitungs-/Managementkosten	bw	197	2.831	1.454	2.014	7.624	2.502	1.142	741	1.616	4.369	3.755	0	28.246
16	Umlage Leitungs-/Managementkosten	buw	26	308	168	258	1.333	336	127	80	250	335	507	0	3.728
17	Umlage Abteilungskosten	bw	220	1.516	600	3.608	1.873	681	420	373	463	31	502	0	10.289
18	Umlage Abteilungskosten	buw	55	368	104	697	531	193	124	49	68	2	149	0	2.339
19	Umlage Amts-/Referatskosten	bw	4.695	8.933	12.414	7.888	27.228	16.425	9.860	4.186	6.799	13.878	6.844	0	119.151
20	Umlage Amts-/Referatskosten	buw	719	1.160	1.254	1.719	6.224	2.876	2.084	745	1.148	1.308	1.179	0	20.415
21	Umlage nachgeordn. Einrichtungen KoL	bw	0	0	0	2.642	26.945	40	0	0	0	0	0	0	29.627
22	Umlage nachgeordn. Einrichtungen KoL	buw	0	0	0	2	2.474	0	0	0	0	0	0	0	2.477
23	erweiterte Teilkosten		458.275	988.323	1.937.266	1.436.311	663.786	1.657.908	788.416	1.126.654	618.148	767.187	1.998.540	757.253	13.198.067
24	Umlage kalk. Grdst.-zinsen		23	306	2.752	3.535	8.282	2.397	96	400	264	87	181	0	18.323
25	informatorische Kosten – gesamt –		33	6.089	9.621	215	354	6.937	822	1.028	60	87	181	0	25.427
26	Vollkosten		458.331	994.717	1.949.638	1.440.061	672.422	1.667.242	789.333	1.128.083	618.472	767.360	1.998.903	757.253	13.241.817
27	Verrechnungserträge	bw	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Verrechnungserträge	buw	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Ist – Erträge		0	0	0	0	0	0	0	174	0	0	0	0	174
30	Sonstige (informatorische) Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Transfers		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zusammenfassende Angaben / Kennzahlen
32	erweiterte Teilkosten bw		451.698	983.075	1.918.727	1.416.829	637.566	1.634.152	777.537	1.120.638	613.215	763.298	1.990.282	756.099	13.063.117
33	erweiterte Teilkosten buw		6.577	5.248	18.539	19.483	26.220	23.756	10.878	6.016	4.932	3.889	8.258	1.154	134.950
34	Stückkosten (Z23/Z1) und Median		338,46	304,19	417,96	335,20	326,18	301,44	279,68	290,90	172,67	243,55	273,44	286,40	296,17
35 36 37	davon Stückkosten bw davon Stückkosten buw Median abzügl. Stückkosten buw (Z36)		333,60 4,86 291,31	302,58 1,62 294,55	413,96 4,00 292,17	330,65 4,55 291,62	313,30 12,88 283,28	297,12 4,32 291,85	275,82 3,86 292,31	289,35 1,55 294,62	171,29 1,38 294,79	242,32 1,23 294,93	272,31 1,13 295,04	285,97 0,44 295,73
38	Differenz Zeile 37 zu bw-IST Kosten (Z35)		-42,29	-8,02	-121,80	-39,03	-30,02	-5,27	16,49	5,27	123,50	52,62	22,73	9,76
39 40 41	unmittelbare Kostenstellenkosten (Z10+Z19 bis 22) unmittelbare Kostenstellenkosten je Produkteinheit (Z39/Z1) in % der erweiterten Teilkosten		455.750 336,59 99,45	978.651 301,22 99,02	1.907.256 411,49 98,45	1.419.525 331,28 98,83	625.663 307,45 94,26	1.640.629 298,30 98,96	782.889 277,72 99,30	1.123.616 290,12 99,73	609.247 170,18 98,56	750.267 238,18 97,79	1.982.880 271,29 99,22	757.253 286,40 100,00	13.033.625 293,33 98,75
42 43	direkte Personalkosten je Produkteinheit ((Z2+Z9)/Z1) in % der erweiterten Teilkosten		14,06 4,15	15,49 5,09	6,80 1,63	11,23 3,35	35,03 10,74	9,57 3,18	9,33 3,34	4,67 1,61	8,71 5,04	20,24 8,31	9,99 3,65	61,07 21,32	14,56 4,90
44 45	direkte Personalüberhangkosten je Produkteinheit (440xxxx3) in % der erweiterten Teilkosten		0,00 0,00	0,00 0,00	1,56 0,37	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15,54 5,43	1,09 0,37
46	direkte Sachkosten je Produkteinheit (Z3/Z1)		0,00	0,00	0,83	2,59	0,74	0,00	0,45	1,29	0,00	0,00	0,02	0,23	0,53
47	Transferkosten je Produkteinheit (Z4/Z1)		318,53	282,62	400,90	314,60	240,79	285,21	263,70	282,65	159,25	213,12	256,28	225,11	273,72
48	Verrechnungskosten je Produkteinheit ((Z5+Z6)/Z1)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	3,90	0,00	0,66
49 50	Umlagekostenanteil je Produkteinheit ((Z11 bis Z22)/Z1) in % der erweiterten Teilkosten		5,86 1,73	6,08 2,00	9,42 2,25	6,78 2,02	49,63 15,21	6,66 2,21	6,20 2,22	2,06 0,71	4,71 2,73	10,19 4,18	3,24 1,19	0,00 0,00	7,56 2,55
51 52	Umlage IKT je Produkteinheit ((Z11+Z12)/Z1) in % der erweiterten Teilkosten		0,43 0,13	1,19 0,39	5,84 1,40	2,20 0,66	6,77 2,08	2,29 0,76	0,54 0,19	0,34 0,12	1,12 0,65	2,17 0,89	0,59 0,22	0,00 0,00	1,92 0,65
53	Umlage Amts-/Referatskosten je Produkteinheit ((Z19+Z20)/Z1)		4,00	3,11	2,95	2,24	16,44	3,51	4,24	1,27	2,22	4,82	1,10	0,00	3,14
54	Deckungsgrad in % der erweiterte Teilkosten ((Z27 bis Z29)/23)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ber.: II B 27, App. 3468                                                                                                                        2312_79043.xlsx                                                                                                                                                       Ausdruck vom: 02.08.2024

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